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Uma das principais características do sistema RMS é o tratamento de preços, onde o sistema apresenta uma grande flexibilidade, permitindo que uma loja utilize até 5 níveis de preços. O nível de preço pode ser utilizado na Empresa, região, loja ou seções da loja, exemplo:
Empresa 1 – Posso determinar o nível 1 de preços;
Empresa 2 – Posso determinar o nível 2 de preços e assim por diante;
Lojas da região 2 – Posso determinar o nível 2 de preços;
Loja 30 e 35 pertencentes à região 2 podem utilizar os seguintes níveis de preço:

• Seções 1 a 20 – nível de preço igual 1
• Seções 21 a 30 – nível de preço igual 2
• Seções 31 a 40 – nível de preço igual 3
• Seções 41 a 50 – nível de preço igual 4
• Seções 51 a 60 – nível de preço igual 5

O sistema verifica o nível de preço primeiramente no cadastro de seções da loja e posteriormente no cadastro da empresa.

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Outra característica interessante do sistema RMS, é a possibilidade de definir a forma de alteração de preços por produto, onde através do campo política de preços, localizado no cadastro de produtos. O sistema irá controlar as diferentes formas de alterações nos preços de venda.
O preço de venda pode ser atualizado através das seguintes abaixo.

• "E" ENTRADA DE NOTA FISCAL

Identifica que o produto sofrerá de venda a cada nota fiscal atualizada no módulo de recebimento, considerando a margem cadastrada e a data de agenda como data de vigência. Sobre o custo da entrada, o sistema aplica a fórmula "C.L.D." (Custo/ Lucro/ Despesa).

• "M" MARGEM

Identifica que o produto sofrerá alteração de preço de venda quando do processamento de APENAS com o processamento da tabela do fornecedor (não permite alteração manual do preço), fundamentados na margem cadastrada no item e fazendo uso da fórmula de cálculo C.L.D. Através da transação "17 – Manutenção de Itens", o usuário informa o custo do fornecedor e o sistema fará o cálculo fundamentado nos parâmetros informados, sendo o preço de venda exibido em unidades de embalagem de venda.

• "T" TABELADO

Identifica que o produto é tabelado por órgão governamental ou entidade legal. Nestes casos, os preços de venda são incluídos diretamente, através da transação "19" na Manutenção de Itens.

• "P" PESQUISA

É o custo bruto por embalagem, constante na tabela do fornecedor.
Corresponde aos custos do fornecedor por embalagem, e sem as variáveis de IPI, desconto, ICMS, frete e despesas.

• Custo de Reposição (sem ICMS)

É o custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo do fornecedor. Para o cálculo, considera-se o custo do fornecedor acrescido de IPI, despesas acessórias, ICMS Fonte e frete. Deduzem-se descontos, bonificações e crédito de ICMS.

• Custo da Última Entrada (sem ICMS)

É o custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo do último recebimento do fornecedor. Para o cálculo, considera-se o custo do último recebimento acrescido de IPI, despesas acessórias, ICMS Fonte e frete. Deduzem-se descontos, bonificações e crédito de ICMS.

Equação do Custo última entrada sem ICMS

Nomenclaturas Utilizadas

• C. Ult. Ent.= Custo da última entrada sem ICMS.
• C. Forn.= Custo do fornecedor.
• % ICMS Proc. = Percentual ICMS de procedência.
• % IPI= % Imposto sobre Produtos Industrializados.
• % Desc. = Percentual de desconto comercial.
• % Frete = Percentual de frete FOB.
• Desp. = Despesas Acessórias.
• IRF = Imposto Retido na Fonte.
• Emb. = Embalagem de Compra.

Exemplo: (Cadastro) (Valor)
C. Ult. Ent. = ? ?
C. Forn.= 10,0010,00
% IPI.= 10% 1,00
% Desc.= 20% 2,00
Desp.= 0,40 0,40
%Frete= 5% 0,47
%ICMS Proc.= 18% 1,51
Emb.= 12 -
IRF= - 1,51

C. Forn. + IPI - Desc. + Desp. + Frete - ICMS Proc. + IRF
C. Ult.Entr. =
Emb.

10,00 + 1,00 - 2,00 + 0,40 + 0,47 - 1,51 + 1,51
C. Ult.Entr. =
12

C.Ult.Entr = 0,82


 O Imposto de Renda Retido na Fonte, só entra no cálculo do custo nos casos em que não se tem direito ao crédito correspondente no Livro Fiscal.

Para calcular o C.Ult. Ent. onde ocorram, ao mesmo tempo, IPI e desconto, deve-se consultar o campo "9-IPI" dos dados específicos do fornecedor, podendo ser:

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"E" (especial) = Onde se aplica o % de IPI sobre o custo do fornecedor deduzido do desconto.

% IPI "N" = C. Forn. * % IPI / 100
%IPI "N" = 10,00 * 10/100 = 1,00
% IPI "E" = C. Forn. * (((100 - % Desc) /100) * % IPI / 100)
% IPI "E" = 10 * (((100 - 10)/100) * 10 / 100)
%IPI "E" = 10 * (((90)/100) * 10 / 100) = 10 ( 0,90 * 0,10)= 0,90*
% Desc. = C. Forn * (% Desc / 100)
% Desc. = 10,00 * (10 / 100) = 1,00
% Frete = C. Forn * (% Frete / 100)
% Frete = 10,00 * ( 5 /100) = 0,50
% ICMS Proc. = (C.Forn. - Desc + Desp ) * (% ICMS Proc./ 100)
% ICMS Proc. = (10,00 - 1,00 + 0,40) * (18 / 100) = 1,69

 Importante:

O valor de ICMS nem sempre é encontrado através desta fórmula padrão, variando de acordo com a legislação local por produto, região ou fornecedor, sendo constituído apenas valores que são lançados no livro fiscal de entrada, como crédito de ICMS ao mesmo tempo que integram o "custo fornecedor".
Os valores de ICMS antecipado, que não integram o "custo fornecedor" e nem podem ser lançados como crédito, são: acrescidos pelo sistema aos custos (da última entrada, média e reposição), através da parametrização das tabelas "Fiscal Mercantil" e "Fornecedores", gerando para a contabilidade um relatório detalhado, por período, para estorno do "CMV", ou das despesas de ICMS, conforme critério da Empresa.

Custo Médio (sem ICMS)

É o custo unitário do produto, sem ICMS, calculado com base na ponderação entre o custo médio atual do estoque e o da última entrada.

Equação do custo médio sem ICMS

Nomenclaturas Utilizadas

• CM = Custo médio.
• Est. At. = Estoque Atual.
• CM At. = Custo médio atual.
• Quant. Rec.= Quantidade recebida.
• Cust. Ent.= Custo da entrada sem ICMS.

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Programa onde é possível "simular" algumas negociações, as quais refletirão no cálculo do preço de venda, calculado pelo sistema, independente da política de preço cadastrada, podendo ser utilizado sem nenhum problema, pois as informações não serão gravadas nos produtos.

Validação de Preços

Consiste em uma parametrização do sistema que faz com que os produtos que tiveram seus preços calculados e alterados, via Recebimento, não sejam atualizados automaticamente no arquivo de itens, e sim em um arquivo temporário, onde dependerá da intervenção do usuário para que os mesmos sejam validados e gravados como novos preços no sistema. Este processo é executado pelo programa "CALCADMP".

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Este é o relatório impresso após a execução da função GRV:

VABUMADM

• • Funções

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Mercadorias > Preços e Promoções > Validação de Preços

Através desse programa, podemos analisar as alterações de preços que foram originadas no Recebimento e na Tabela de Fornecedores.
Essa análise pode ser feita por Loja, e ainda permite ATUALIZAR PREÇO dos produtos ou, EXCLUIR alguma alteração que tenha sido feita anteriormente.

Ao abrir o programa será exibida a tela abaixo com os filtros para ser preenchidos.

A tela de filtro contem as seguintes opções: Data Inicial da operação, Data Final da operação, Número da(s) Nota(s) Fiscal(is), código do comprador, e a informação se "Agrupa" ou "não Agrupa" por nota fiscal, selecionando SIM ou NÃO.

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Após preencher os filtros e clicar em "Avançar". O sistema recuperará as informações na grid principal do VABUMADM. E as funções do programa ficam disponíveis

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Funções:

• Fim: Finaliza o programa.
  
  
• Atu.Preço: Permite CONFIRMAR a Alteração de Preço para o Produto assinalado e/ou incluido.
  
  
• Gravar: Permite gravar o novo preço, sem aplicá-lo de fato. 
  
  
• Incluir: Disponibiliza tela com campos que permitem inclusão de produto no processo de validação de preço.
  
  
• Incluir N fiscal: Disponibiliza tela com campos que permitem inclusão de todos os produtos de uma nota fiscal.
• Marcar Todos: Marca todos os produtos exibidos na grade da tela
  
  
• Desmarcar todos: Desmarca todos os produtos da grade da tela.
  
  
• Inverter: Inverter a marcação (marca o que estava desmarcado e vice-versa).
  
  
• Manter Atual: A coluna de preço atual é preenchida com o preço atual do produto.
  
  
• Manter Preço Sugerido: A coluna de preço atual é preenchida com o preço da sugestão de compra. 
  
  
• Filtro: Disponibiliza a tela de filtro da aplicação. O mesmo exibido quando o programa é iniciado.

• Imprimir: Permite a impressão do Relatório de "Validação de Preço" – Parcial. O relatório contém as mesmas informações apresentadas na tela principal do programa.

• Excluir: Exclui os produtos que estão "flegados" na grade. Para flegar o produto é necessário clicar na linha do produto desejado e apertar a tela Del. A linha então ficará laranja, indicando que o produto foi marcado para exclusão.
  
  
• Limpar tabela: Efetuar a limpeza na tabela AA5CBPRC, informando a data de limpeza. Todos os registros com data menor ou igual a informada serão apagados da tabela, e desta forma nenhuma informação é retornada na tela do programa para o período que as informações foram apagadas.

Informações da Grade

• Parametrizações Necessárias para Utilização da Validação de Preços

Programas Utilizados:

• CALCADMP (Validação de Preços).
• PGRRFECH (Atualização do Recebimento).
• PABUADMP (Administração de Preços).

• Permissões de Acesso Necessárias

Usuário: PRGRRFECH Programa: PABUADMP

• Parâmetros

• Imprimir: Permite a impressão do Relatório de "Validação de Preço" – Parcial. O relatório contém as mesmas informações apresentadas na tela principal do programa.

• Excluir: Exclui o produto "flegado" na grade. Para flegar o produto é necessário clicar na linha do produto desejado e apertar a tela Del. A linha então ficará laranja, indicando que o produto foi marcado para exclusão.

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Nome do Campo

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Descrição

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Produto

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Código

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Número do código do produto

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EAN

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Número da EAN

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Descrição

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Descrição do produto

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Fig

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Código da Figura Fiscal praticada para o produto

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Margem Cadastrada

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Margem Cadastrada utilizada na comercialização do produto

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Custo da última Entrada

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Custo do produto na última entrada (recebimento) do produto

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Situação Atual

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Preço Atual

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Preço atual do produto

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Margem

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Margem praticada

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Situação

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Preço Sugerido

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Preço sugerido para o produto

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Margem

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Margem sugerida

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Situação Nova

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Preço Novo

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Novo preço para o produto

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Margem

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Nova margem do produto

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Atualizar

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Produtos

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Flegar para atualizar somente o produto

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Filhos

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Flegar para atualizar os produtos filhos (quando o produto for um produto PAI)

• Parametrizações Necessárias para Utilização da Validação de Preços

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• CALCADMP (Validação de Preços).
• PGRRFECH (Atualização do Recebimento).
• PABUADMP (Administração de Preços).

• Permissões de Acesso Necessárias

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• Parâmetros Necessários

Mercadorias > Preços e Promoções > Validação de Preços

O Sistema abrirá um filtro conforme tela abaixo.

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• Preencha os campos:

• Data Inicial: Data Inicial para filtrar as informações de Validação de Preço.

• Data Final: Data Final para filtrar as informações de Validação de Preços.

• Nota Fiscal: Número das Nota Fiscal.

• Comprador: Código do Comprador.

• Agrupar por Nota Fiscal: SIM ou NÃO (escolher a opção).

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Através desse programa, podemos analisar as alterações de preços que foram originadas no Recebimento e na Tabela de Fornecedores.
Essa análise pode ser feita por Loja, e ainda permite.

• ATUALIZAR PREÇO dos produtos ou,

• EXCLUIR alguma alteração que tenha sido feita anteriomente.

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• Filial: Código da Filial.

• Código: Código do Produto.

• EAN: EAN primário do produto.

• Descrição: Descrição do produto.

• Figura: Código da Figura Fiscal cadastrada para o produto.

• Mrg/Cad: Margem Cadastrada na comercialização do produto.

• Custo/Ult.Ent: Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de

último recebimento do fornecedor.

• Situação Atual:
• Prc. Atu: Preço atual do produto.
• Mrg: Margem Atual na comercialização do produto.

• Situação:
• Prc. Sugerido: Preço indicado pelo fornecedor para venda do produto.
• Mrg: Margem adotada frente ao Preço Sugerido.

• Situação Nova:
• Prc Novo: O novo preço a ser praticado na comercialização do produto.
• Mrg: Margem Atual referente ao NOVO PREÇO na comercialização.

• Atualizar: Assinalar onde deve incidir a alteração de preço, somente sobre o

produto (Pai), somente sobre os produtos "Filhos" desse produto, ou
para os dois.

• Produto.
• Filhos.

• Quantidade Recebida: Quantidade Recebida do Fornecedor.

• Quantidade Bonificada: Quantidade do Produto Bonificada pelo fornecedor.

• Custo Médio: : Valor do custo médio atual do produto, com base na última entrada e recebimento.

• Custo Ult. Entrada: Valor da Última Entrada.

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• FIM: Encerra a consulta e retorna a tela inicial do programa.

• ATUALIZAR PREÇO: Permite CONFIRMAR a Alteração de Preço para o Produto assinalado e/ou incluido.

• GRAVAR: Permite GRAVAR no Sistema as informações incluídas no programa.

• INCLUIR: Inclui um produto no processo de Validação de Preços.

• MARCAR TODOS: Permite selecionar as "flags" para todas as opções Prod/Filhos.

• DESMARCAR TODAS: Desmarca todas as "flags" .
• INVERTER: Inverter a marcação das "flags" (marca o que não estava marcado e desmarca o que estava).

• MANTER ATUAL:
• MANTER PREÇO SUGERIDO.

• Filtro: Permite a seleção das informações da data inicial, data final, número de

Notas Fiscais, Comprador, Código do comprador, e "Agrupa por Nota Fiscal"
SIM OU NÂO.

• Imprimir: Apresenta na tela relatório com as informações com a Análise de Validação de Preços sobre os produtos selecionados.

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Administração de Preços

Consiste em uma parametrização do sistema, que faz com que os produtos que tiveram seus preços calculados e alterados, via Recebimento, sejam gravados automaticamente no arquivo de produtos, sem que passe pela validação de preços, sendo possível receber hoje e criar o novo preço de venda em R+1, ou seja, com preço vigente para o dia seguinte, tendo o usuário que alterar via transação 19, as exceções e os devidos ajustes se necessário.
Este processo é executado pelo programa "PABUADMP" e tem por objetivo o recalculo dos preços de venda, a partir de suas políticas de preço (A, E, M, U). Nas políticas de preço "E" e "M", o programa fará apenas a atualização monetária dos preços de venda a partir da data de vigência anterior e da data de vigência atual informada. Para fazer a atualização, ele consultará a tabela de indexação designada no campo 27 do cadastro de empresas.
Para políticas "A" e "U" o programa solicitará apenas a data de vigência, selecionando apenas os itens com data de vigência anterior à data informada, subtraída dos dias de proteção da empresa (Campo 29) e corrigirá o produto somando os dias de proteção à data informada, protegendo o preço de venda da inflação.
O novo preço de venda passa a vigorar de acordo com o informado no campo "Data de Vigência". O programa emite um relatório com as alterações efetuadas.

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