Histórico da Página
Clientes/Fornecedores
...
Nesse
...
anexo
...
é
...
possível
...
relacionar
...
Clientes/Fornecedores
...
ao
...
produto,
...
os
...
dados
...
informados
...
podem
...
ser
...
utilizados
...
como
...
default para
...
inclusão
...
de
...
movimento
...
com
...
o
...
Cliente/Fornecedor
...
relacionado e
...
que
...
possua
...
o
...
produto
...
em
...
questão
...
como
...
item
...
de
...
movimento.
...
Os
...
Clientes/Fornecedores
...
relacionados
...
também
...
podem
...
ser
...
usados
...
na
...
Cotação
...
ao
...
utilizar
...
o
...
parâmetro
...
...
...
...
através dos parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão de Compras | Cotação | Definições Gerais 2/5.
Cód. Cliente/Fornecedor:
...
Deve
...
ser
...
informado
...
o
...
código
...
do
...
cliente/fornecedor
...
relacionado
...
ao
...
produto.
...
Cód.
...
no
...
Cliente/Fornecedor:*
...
Esse
...
campo
...
é
...
opcional,
...
pode
...
ser
...
informado
...
para
...
identificar
...
o
...
Código
...
do
...
Produto
...
no
...
Cliente/Fornecedor.
...
O
...
Código
...
do
...
Produto
...
no
...
Cliente/Fornecedor
...
é
...
único
...
para
...
cada
...
Cliente/Fornecedor
...
, exemplo:
- Um produto possui o "Fornecedor A" relacionado em seu anexo de Cliente/Fornecedor,
...
- neste fornecedor
...
- o "Cód.
...
- no
...
- Cliente/Fornecedor"
...
- é
...
- "001",
...
- nesse
...
- caso,
...
- para
...
- um
...
- outro
...
- produto
...
- que
...
- também
...
- possua
...
- o
...
- "Fornecedor
...
- A"
...
- relacionado, não
...
- é
...
- permitido
...
- cadastrar no
...
- campo "Cód.
...
- no
...
- Cliente/Fornecedor"
...
- o
...
- código{*} "{*}001".
...
Ativo:
...
Ao fazer
...
uma
...
Cotação
...
para
...
o
...
produto, somente
...
são
...
sugeridos
...
os
...
fornecedores
...
ativos
...
para
...
aquele
...
produto.
...
Quando
...
selecionado
...
mais
...
de
...
um
...
produto
...
para
...
fazer
...
a
...
Cotação,
...
se
...
o
...
fornecedor
...
estiver
...
ativo
...
para
...
um
...
dos produtos selecionados,
...
ele
...
será
...
apresentado
...
como
...
sugerido.
...
Entretanto,
...
ao
...
calcular
...
o
...
Quadro
...
Comparativo,
...
o
...
Fornecedor
...
será
...
apresentado
...
como
...
Inativo
...
para
...
os
...
para
...
os
...
produtos
...
que
...
não
...
estão
...
com
...
a
...
flag
...
"Ativo"
...
marcada
...
para
...
aquele
...
Fornecedor.
...
Prioritário
...
para
...
Cotação:
...
Quando
...
um
...
Fornecedor
...
está
...
definido
...
como
...
prioritário
...
para
...
a
...
Cotação,
...
o
...
mesmo
...
é
...
apresentado
...
prioritariamente
...
na
...
etapa
...
de
...
Escolha
...
de
...
Fornecedores
...
no
...
Assistente
...
de
...
Inclusão
...
de
...
Cotação.
...
Para
...
que
...
essa
...
consistência
...
seja
...
realizada,
...
o
...
parâmetro
...
"Usar
...
Fornecedor
...
Prioritário"
...
\[Parâmetros
...
|
...
Gestão
...
de
...
Estoque,
...
Compras
...
e
...
Faturamento|
...
Gestão
...
de
...
Compras
...
|
...
Cotação
...
|
...
Fornecedores
...
2/5\]
...
deve
...
estar
...
marcado.
...
Fornecimento
...
%:
...
Campo
...
informativo
...
para
...
controle
...
do
...
percentual
...
de
...
fornecimento
...
do
...
Fornecedor
...
para
...
o
...
Produto,
...
podem
...
ser
...
informados
...
valores
...
entre
...
0
...
e
...
100.
...
Pode
...
ser utilizado,
...
por
...
exemplo,
...
para
...
guardar
...
quanto
...
cada
...
Fornecedor
...
fornece
...
do
...
produto.
...
Fator
...
de
...
Embalagem:
...
Este
...
fator
...
representa
...
a
...
quantidade
...
mínima
...
do
...
produto
...
a
...
ser
...
comprada
...
no
...
fornecedor, exemplo:
- Se a quantidade mínima de um produto para compra no Fornecedor for caixa com 100 unidades, 100 seria o fator da embalagem.
Data de Validade: Se refere a data de validade do preço do Fornecedor para o produto. Ao informar e salvar uma data é salvo na aba Histórico o Valor e o Número do Contrato referente à aquela data. A cada alteração da data de validade, o sistema guardará na aba Histórico o valor anterior, caso queira retornar para o cliente um valor com data de validade anterior, pode-se utilizar o processo "Produtos - Restaurar Preços de Cli/For" acessado pelo menu Utilitários | Mais...
Moeda do Cliente/Fornecedor: Quando informada uma moeda nesse campo, ao incluir uma movimentação com o Cliente/Fornecedor em questão é realizada a conversão do Valor conforme a Cotação da Moeda informada, exemplo:
- No dia 20/08 a moeda "US$ - Dólar" tem a cotação 4,00 e no campo valor está informado 5,00. Se na inclusão do movimento o preço do item for o preço buscado no cliente/fornecedor, ao salvar o movimento o preço unitário do produto será R$ 20,00.
Valor: Pode ser informado o preço unitário do produto no cliente/fornecedor. Este valor pode ser utilizado no preço do item movimento, para isto, nos parâmetros do tipo de movimento, pasta Item | Preços, deve-se indicar no campo "Buscar Preço em" a opção "Cliente/fornecedor". Assim, sempre que incluir um movimento para este Cliente/Fornecedor e indicar este produto como item do movimento, o sistema buscará como preço unitário do item o valor indicado neste campo valor.
Desconto %: Ao informar o percentual de desconto, o percentual de desconto é aplicado no item do movimento sempre que incluído o produto para esse Cliente/Fornecedor, para isto, nos parâmetros do tipo de movimento, pasta Item | Valores Financeiros 1/2, deve estar habilitada a opção "Utilizar Desconto".
Número Contrato: Caso este produto neste cliente ou fornecedor tenha um vínculo através de um contrato, indique se desejar o número do mesmo. Essa informação será associada ao Fornecedor juntamente com o Valor e Data de Validade, e o registro será salvo na aba Histórico. Esse Número do Contrato é independente do Módulo de Contratos do sistema (Menu Contratos | Manutenção de Contratos)
Caminho da Imagem: Se existir um arquivo de imagem do produto no cliente/fornecedor, informe neste campo o caminho, ou seja, onde se encontra o arquivo e o nome do mesmo. Este campo é apenas informativo, portanto, não é possível buscar esta imagem diretamente pelo sistema.
Campo Livre: O campo livre pode ser utilizado para informar dados adicionais para o Cliente/Fornecedor. É um campo somente informativo.
IRRF / INSS: Os dados abaixo são utilizados nas rotinas fiscais e geração de impostos para o Financeiro.
Código de Receita: Informe neste campo o código do IRRF no produto para o cliente/fornecedor.
Base IRRF %: Informe neste campo o percentual a ser utilizado como Base do IRRF.
Código de Receita no INSS: Informe neste campo o código do INSS no produto para o cliente/fornecedor.
Observação: Os códigos da receita devem ter sido previamente cadastrados no menu Cadastros | Fiscais | Mais... | IRRF e Cadastros | Fiscais | Mais... | INSS/PJ. Estes códigos deverão ser informados seguindo as normas da Receita Federal.
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