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CONTEÚDO

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Esta rotina permite aglutinar vários documentos de transporte em uma única fatura (título) a receber, com diversas parcelas, para o mesmo cliente, sendo possível selecionar apenas os documentos da loja informada, ou documentos independentes de loja. Os títulos a receber são gerados para o cliente informado na seleção dos documentos.

O sistema Sistema permite gerar uma fatura para outro cliente, desde que o campo Cliente Fat. do , do Cadastro de Clientes, esteja em uso. Esta opção é utilizada na geração de faturas para, por exemplo, administradoras de cartão de crédito.

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cancelar Faturas Sem Registro de Histórico

1.  Com esta finalidade, configure o parâmetro MV_CANCHST comparâmetro MV_CANCHST com T (True/Verdadeiro).
2.  Ao executar a rotina, o Sistema exclui a fatura e não grava o histórico.

Gerar Faturas Por Documento

1.  Em  No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.

2.  Na tela Fatura por Documento podem ser visualizados os documentos já gerados, classificados de acordo com , o Sistema relaciona os documentos já gerados, classificados conforme legenda.
    Os documentos já gerados são relacionados na janela de manutenção da rotina de Faturas por Documento, sendo classificados conforme a seguinte legenda:

3.  Pressione a tecla [F12] para  F12 para realizar a parametrização específica da rotina.
4.  O Sistema apresenta  Em seguida é apresentada a tela de parâmetros Parâmetros:
    a. Vis Doc Considera Lojas? 
    b.  Vis Doc Apoio/CTE/Ambos Ambos (Este este parâmetro será descontinuado a partir do release 12.1.27)
   .Image Removed
   
5.  Informe os dados necessários para este processo, dando com atenção especial ao parâmetro seguinte parâmetro: Considera Lojas?.
   

6.  Clique em  Selecione Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados.
    Caso contrário, ao clicar em Não, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.

7.  Confira os

   parâmetros

   dados e confirme.

8.  Em seguida, clique em Selecionar.
    O Sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da filial Filial do cliente desejada.
   
9.  Selecione a Filial e confirme.
10.  O sistema apresenta  Na sequência é apresentada a tela para informação dos dados da fatura.
    
11.  Informe os dados da fatura. Confira os dados necessários e confirme.
12.  O Sistema abre uma janela solicitando a confirmação dos dados.
      Confirme.
13.  Na sequência, o  O Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
    
14.  Informe   Informe os dados necessários e confirme.

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•  DT6 – Documentos de Transporte
•  DUY – Grupos de Região
•  DVV – Documentos Cancelados da Fatura
•  SA1 - Cadastro de Clientes
•  SE1 - Contas a Receber
•  SE4 – Condições de Pagamento
•  SFQ – Amarração de Parcelas
•  DUX - Itens da prestação Prestação de serviçoServiço
•  DUO DUO - Perfil do clienteCliente

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Fatura Por Código de Barras (TMSA350 - SIGATMS)
• Multi Faturamento (TMSA850 - SIGATMS)
• Faturas a Receber (TMSA850 - SIGATMS)

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