Histórico da Página
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Nesta aba é possível fazer as Configurações Gerais relacionadas ao eSocial:
De/Para eventos férias eSocial (S-1200) para eventos do envelope de pagamento
Evento IRRF Férias envelope e Evento Pensão Férias envelope
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Com isso houve a necessidade em criar o parâmetro De/Para para que as verbas acima sejam levadas como desconto no evento S-1200.
AtençãoATENÇÃO: Os eventos informados nos campos acima, deverão ser do tipo desconto, sem código de cálculo, sem incidência e com natureza da rubrica 9299 - Outros descontos não previstos nos itens anteriores.
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As verbas INSS Férias com Alíquota Normal (cc90) e INSS Férias Próximo Mês Alíquota Normal envelope (cc137) são geradas no evento S-1010 com a tag <CodIncIRRF> igual a "43-Deduções da base de cálculo do IRRF de Férias", e estas verbas são lançadas tanto no recibo de férias quanto no envelope de pagamento, gerando duplicidade de informações, com isso houve a necessidade em criar os parâmetros De/Para para que as verbas acima sejam levadas para o evento S-1200 corretamente sem nenhuma incidência.
AtençãoATENÇÃO: eventos dos campos acima, deverão ser do tipo Base de calculo, sem código de cálculo, sem incidências.
Evento Antecipação de Férias (Vencimento):
Essa verba será utilizada para envio dos valores da antecipação de férias para eSocial (leiaute S-1.0).
Atenção:
- A verba informada no campo acima deverá ser do tipo "Provento" e com incidência somente em IRRF de férias.
- Caso possua verbas de médias no recibo de férias essas serão somadas as verbas de antecipação de férias.
- Caso utilize tomador de serviço o recibo de férias será gerado para o tomador empresa.
Evento Antecipação Terço de Férias (Vencimento):
Essa verba será utilizada para envio dos valores da antecipação do terço de férias para eSocial (leiaute S-1.0).
Atenção: A verba informada no campo acima deverá ser do tipo "Provento" e com incidência somente em IRRF de férias.
Evento INSS Antecipação de Férias(Desconto):
Essa verba será utilizada para envio dos valores da provisão de INSS de férias para eSocial (leiaute S-1.0).
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Abono Férias envelope
As verbas relacionadas ao abono pecuniário código de calculo39 e 47 são geradas com a tag <CodIncIRRF> igual a "75-Deduções da base de cálculo do IRRF de Férias", e estas verbas são lançadas tanto no recibo de férias quanto no envelope de pagamento, gerando duplicidade de informações, com isso houve a necessidade em criar os parâmetros De/Para para que as verbas acima sejam levadas para o evento S-1200 corretamente sem nenhuma incidência.
ATENÇÃO: evento do campo acima, deverão ser do tipo provento, sem código de cálculo, sem incidências.
Evento INSS Férias envelope:
Essa verba tem o proposito de substituir a verba com código de cálculo "82-INSS Férias" existente no envelope de pagamento para envio no evento S-1200 ao eSocial
Essa implementação foi necessária devido às diretrizes estabelecidas pelo leiaute S-1.0, que indicam que os valores relacionados às incidências de IRRF devem ser reportados no recibo de férias.
Na geração do XML do envelope de pagamento, o produto realizará a substituição desse código de cálculo por meio do evento mencionado neste parâmetro.
O montante gerado nessa verba corresponderá à soma dos eventos com o código de cálculo 82 - INSS Férias.
ATENÇÃO: A verba informada acima, deverá ser do tipo "Desconto" e sem incidências.
| Nota | ||
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Após a inserção da verba neste parâmetro, torna-se imprescindível gerar e enviar o XML S-1010 correspondente a essa verba. Essa etapa é fundamental para garantir a correta geração das tags <codIncCP> e <codIncIRRF>. |
Evento INSS Férias Próximo Mês envelope:
Essa verba tem o proposito de substituir as verbas com códigos de cálculo "130 - INSS Férias Próximo Mês" e "349 - INSS Férias no Terceiro Mês" existentes no envelope de pagamento para envio no evento S-1200 ao eSocial.
Essa implementação foi necessária devido às diretrizes estabelecidas pelo leiaute S-1.0, que indicam que os valores relacionados às incidências de IRRF devem ser reportados no recibo de férias.
Na geração do XML do envelope de pagamento, o produto realizará a substituição desses códigos de cálculos por meio do evento mencionado neste parâmetro.
O montante gerado nessa verba corresponderá à soma dos eventos com os códigos de cálculos: 130 - INSS Férias Próximo Mês e 349 - INSS Férias no Terceiro Mês.
ATENÇÃO: A verba informada acima, deverá ser do tipo "Desconto" e sem incidências.
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| Informações Complementares |
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