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Configuraciones Previas

1. A través del Configurador verificar que se tengan creados los campos A2_DTICALG y A2_DTFCALG, en caso contrario deben crearse(https://tdn.totvs.com/x/7ZBPFg). 
2. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar una TES de Entrada, una con cálculo de IVA.
3. A través de la rutina “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un producto.
4. A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor con "Act. Ret.IG" Concepto 06 (A2_AGREGAN), un "% de Ret. Imp" (A2_PORGAN) del 50% y con "Fechas de Publ." fuera de vigencia (A2_DTICALG y A2_DTFCALG).
5. A través de la rutina "Conf.Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la alícuota para el concepto 06 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES.
6. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el proveedor previamente registrado. 
7. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. Ii), incluimos una Orden de Pago (OP) para la Factura previamente registrada.
8. Verificamos que el cálculo de la Ret. de Ganancias sea correcto (con porcentaje del 100%), ya que las "Fechas de Publ." se encuentran fuera de vigencia.
9. Informamos todos los datos  necesarios y grabamos la OP.  
10. Verificamos por medio del apsdu el grabado de la tabla de Retenciones (SFE), que se haya grabado correctamente el campo de Porcentaje de Retención (FE_PORCRET) con 100%. 

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. Ii), incluimos una Orden de Pago (OP) para la Factura previamente registrada.
2. Verificamos que el cálculo de la Ret. de Ganancias sea correcto (con porcentaje del 100%), ya que las "Fechas de Publ." se encuentran fuera de vigencia.
3. Informamos todos los datos necesarios y grabamos la OP.  
4. Verificamos por medio del apsdu el grabado de la tabla de Retenciones (SFE), que se haya grabado correctamente el campo de Porcentaje de Retención (FE_PORCRET) con 100%. 
5. A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), modificamos las "Fechas de Publ." dentro de vigencia (A2_DTICALG y A2_DTFCALG).
6. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos), incluimos otra Factura para el proveedor previamente registrado. 
7. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. Ii), incluimos una Orden de Pago (OP) para la Factura previamente registrada.
8. Verificamos que el cálculo de la Ret. de Ganancias sea correcto (con porcentaje del 50%), ya que las "Fechas de Publ." se encuentran dentro de vigencia.
9. Informamos todos los datos necesarios y grabamos la OP.  
10. Verificamos por medio del apsdu el grabado de la tabla de Retenciones (SFE), que se haya grabado correctamente el campo de Porcentaje de Retención (FE_PORCRET) con 50%.