Histórico da Página

...

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
   1. Pre-requisitos
   2. Procedimiento de implementación
3. Procedimiento de configuración
4. Procedimiento de Utilización
   1. Anulación de Recibo
   2. Anulación de Recibo con Motivo de Cancelación (vigor 01/01/2022)
5. Punto de Entrada
6. Diccionario de Datos

...

• El sistema NO generará el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (XML).
• El sistema NO imprimirá el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (PDF).

Desde la rutina FINA087A.

Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0.

1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
3. Seleccionar Cliente.
4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
5. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
   
7. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
8. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 2 - Parámetro valor 1.

• El sistema NO mostrará los mensajes de validación correspondientes al timbrado del Complemento de Recepción de Pago.

- Parámetro con valor 3.

• El sistema muestra mensaje solicitando confirmación para generar el Complemento de Recepción de Pago (XML).
• El sistema muestra mensaje solicitando confirmación para imprimir el Complemento de Recepción de Pago (PDF).
• El sistema muestra mensaje solicitando la confirmación para realizar el envío por correo del Complemento de Recepción de Pago (XML|PDF) solo si la respuesta a la confirmación de impresión fue afirmativa.

- Parámetro con valor 4:

• El sistema generará el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (XML).
• El sistema imprimirá el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (PDF).
• El sistema realizará el envío del Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación(XML|PDF).

Desde la rutina FINA087A.

Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0.

1. Ingresar a la Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
3. Seleccionar Cliente.
4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
5. Validar que el sistema solo informe que concluyo solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmacióny confirmar el timbrado.
6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
   
7. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmacióny confirmar la impresión.
8. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 32 - Parámetro valor diferente de 0 y 1.

1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
3. Seleccionar Cliente.
4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
5. Validar que el sistema  no solicite confirmación para realizar solo informe que concluyo el proceso de Timbrado  o para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el   Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
7. Validar que  no  se hayan creado los documentos el documento XML o y PDF.

Desde la rutina FINA088.

Caso 1Caso 3 - Parámetro valor diferente de vacío0 o valory 01.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Cobros Diversos . (FINA088FINA087A).
2. Capturar Encabezado y Forma Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" Cliente.
4. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
5. Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de PagoSeleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
6. Validar que el sistema solicita  no solicite confirmación para realizar el proceso de Timbrado o Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
7. Validar que no se hayan creado el documento los documentos XML y o PDF.

Caso

...

4 - Parámetro

...

 con valor 3.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Cobros Diversos . (FINA088)FINA087A)
2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
3. Seleccionar Cliente.
4. Seleccionar el Cobro Diversos documento a realizar el complemento de Recepción de Pago.Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
5. Validar que el sistema solo informe que concluyo solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmacióny confirmar el timbrado.
6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
   
7. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML)  sin solicitar previamente confirmacióny confirmar la impresión.
8. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 3 - Parámetro valor diferente de 0 y 1.

1. Validar que el sistema solicite confirmación para realizar el Envío del Complemento de Recepción de Pago y confirmar el envío.
2. Validar que se hayan enviado los archivos XML y PDF al correo del cliente.

Caso 5 - Parámetro valor 4.

1. Ingresar a la rutina Cobros Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Cobros Diversos . (FINA088FINA087A).
2. Capturar Encabezado y Forma de Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" Cliente.
4. Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar el proceso de Timbrado o Impresión para el Comprobante Fiscal.
5. Validar que no se hayan creado los documentos XML o PDF.

Para mas información de este parámetro, puede consultar el link: https://tdn.totvs.com/x/KTnHG

04. PROCEDIMIENTO DE  UTILIZACIÓN

1. Dentro del módulo Facturación desde la Opción Facturación (Actualizaciones | Facturación) se genera una Factura. Timbrar la factura generada.
2. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Cobros Diversos (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) se genera un Cobro Diverso para la Factura generada.
3. Al confirmar la generación del Recibo, si el parámetro MV_CFDI33  se encuentra en verdadero se mostrará un mensaje preguntando si se desea generar el Complemento de Recepción de Pagos.
4. Se mostrará un mensaje informando que el archivo XML ha sido generado.
5. Se preguntará si se desea imprimir el recibo de pago.
6. Se muestra un mensaje para indicar la generación correcta del documento.
7. Dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDRECP se podrá verificar la creación del archivo.
8. Se verifica el archivo XML generado, en donde se puede ver la sección del timbre fiscal generado.
9. Intentar anular el recibo, para lo que se genera el help PF088VLDUUID ("Hay título(s) timbrados, no pueden ser borrados”).

NOTA:  En caso de tener configurado el campo "EL_HRPAGO" tendrá la siguiente funcionalidad.

...

1. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
2. Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
3. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
4. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
5. Si el proceso de impresión fue exitoso, validar que el sistema realice el proceso de Envío del Complemento de Recepción de Pago sin solicitar previamente confirmación.
6. Validar que se hayan enviado los archivos XML y PDF al correo del cliente.

Desde la rutina FINA088.

Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
4. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
5. Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
   
6. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
7. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 2 - Parámetro valor 1.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
4. Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
5. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
6. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 3 - Parámetro valor diferente de 0 y 1.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
4. Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar el proceso de Timbrado o Impresión para el Comprobante Fiscal.
5. Validar que no se hayan creado los documentos XML o PDF.

Caso 4 - Parámetro valor 3.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
4. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
5. Validar que el sistema solicite confirmación para realizar el Envío del Complemento de Recepción de Pago y confirmar el envío.
6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
   
7. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
8. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
9. Si el proceso de timbrado fue exitoso , se realiza la generación del log de proceso de Envío del Complemento de Recepción de Pago donde muestra los recibos seleccionados así como si fue enviado exitosamente u ocurrió algún error.

Caso 5 - Parámetro valor 4.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
4. Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
5. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
6. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
7. Si el proceso de timbrado fue exitoso , se realiza la generación del log de proceso de Envío del Complemento de Recepción de Pago donde muestra los recibos seleccionados así como si fue enviado exitosamente u ocurrió algún error.

Para mas información de este parámetro, puede consultar el link: https://tdn.totvs.com/x/KTnHG

04. PROCEDIMIENTO DE  UTILIZACIÓN

1. Dentro del módulo Facturación desde la Opción Facturación (Actualizaciones | Facturación) se genera una Factura. Timbrar la factura generada.
2. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Cobros Diversos (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) se genera un Cobro Diverso para la Factura generada.
3. Al confirmar la generación del Recibo, si el parámetro MV_CFDI33  se encuentra en verdadero se mostrará un mensaje preguntando si se desea generar el Complemento de Recepción de Pagos.
4. Se mostrará un mensaje informando que el archivo XML ha sido generado.
5. Se preguntará si se desea imprimir el recibo de pago.
6. Se muestra un mensaje para indicar la generación correcta del documento.
7. Dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDRECP se podrá verificar la creación del archivo.
8. Se verifica el archivo XML generado, en donde se puede ver la sección del timbre fiscal generado.
9. Intentar anular el recibo, para lo que se genera el help PF088VLDUUID ("Hay título(s) timbrados, no pueden ser borrados”).

NOTA:  En caso de tener configurado el campo "EL_HRPAGO" tendrá la siguiente funcionalidad.

1. Indicar los datos del pago así como el campo Hora de Pago "EL_HRPAGO".
   
   Ejemplo:
   
   Image Added
   
   
2. Dentro del XML y PDF se mostrará la hora digitada en el recibo.
   
   Ejemplo:
   
   Image Added
   
   Image Added

Para mayor referencia consulte DT Modificación de hora de pago en complemento

a) Anulación de Recibo

Anula  un recibo cuando el XML ya cuenta con un timbre fiscal. De acuerdo con lo indicado en Guía de llenado:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Guia_comple_pagos.pdf - Página 5:

Por lo que respecta a la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", cuando en el comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Si el error consiste en que el CFDI con "Complemento para recepción de pagos", también denominado "Recibo Electrónico de Pago", no debió emitirse por que la contraprestación ya se había pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá ser sustituido por otro con un importe de un peso.

Funcionalidad

• Cualquier versión 12 de PROTHEUS.
•  La anulación de recibos, permite marcar recibos timbrados y no anulados.
• Al seleccionar la opción Anular, valida que los recibos marcados estén timbrados y que el correspondiente CFDI (archivo XML) sea válido.
• Al seleccionar la opción Borrar, valida que los recibos marcados estén disponibles, no timbrados.
• En la opción de Anular:
  • Mediante servicio web del PAC en uso, envía el CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, para cancelación.
  • Si un CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, no pudo ser cancelado, no proceder con la anulación del recibo en el sistema.
  • Al final del proceso, informa los recibos que fueron anulados satisfactoriamente y también los que no se logró anular.

b) Anulación de Recibo con Motivo de Cancelación (En vigor a partir del 01/01/2022)

El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la Cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.

Actualización al servicio de cancelación de facturas/Complemento de Recepción de Pago:

• A partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
• Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
• Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.

Para mayor información ver el portal del SAT.

Para la nueva funcionalidad de Cancelación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, es necesario configurar los campos Mot.Cancela (EL_TIPAGRO) y Anulado Pend (EL_RETGAN) mencionados en la sección 06. DICCIONARIO DE DATOS.

Funcionalidad

Aplica para versión 12.1.17, 12.1.27 o superior de PROTHEUS.

La anulación de recibos, permite marcar recibos timbrados (Azul), Disponibles (Verde) y Anulados-No Timbrados (Amarillos).

Al dar clic en la opción Anular, se valida que los recibos marcados estén timbrados, y que el correspondiente CFDI (archivo XML sea validado), se abre la siguiente pantalla

Image Added

Donde:

Folio Recibo: Serie y Número del Cobro Diverso a cancelar.

Folio: UUID del Cobro Diverso a cancelar.

Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.

Acciones:

Confirmar -  Se realiza llamado al ejecutable de timbrado (archivo .exe) el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo.

Cerrar o Salir - Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.

En la rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), si se selecciona el Motivo de Cancelación 01- Comprobante emitido con errores con relación, el Cobro Diverso se anulará únicamente en el sistema y no se realizará el timbrado de la cancelación quedando en estatus Anulado-No Timbrado (Amarillo).

Para realizar la solicitud de Cancelación del este Cobro Diverso ante el SAT del Cobro Diverso que solo fue anulado en el sistema, se debe ir a la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), generar un nuevo Cobro Diverso informando en el campo Recibo Sust. (EL_RECSUS) el folio del recibo al que sustituirá el nuevo CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Al realizar el proceso de timbrado, en automático se realizará el timbrado de la cancelación del recibo a sustituir y cambiará su estatus a Indisponible - Rojo)

En la rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), si se selecciona un Motivo de Cancelación diferente de  01- Comprobante emitido con errores con relación, se realizará la anulación del Cobro Diverso, así como la solicitud de cancelación ante el SAT y si la anulación es exitosa el Cobro Diverso quedará en estatus Indisponible (Rojo).

05. PUNTO DE ENTRADA

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function FISA815I()

     Local aRecibos := PARAMIXB[1]

     MSGALERT("Se imprimió recibo por PE.")

Return

Otros Puntos de entrada:

• FIS815LOG: Permite omitir el mensaje que informa el estatus de la generación del CFDI del Complemento de Recepción de Pagos.
• FIS815PER: Permite omitir el mensaje que informa el estatus de la generación de la representación impresa el CFDI del Complemento de Recepción de Pago.

Nota: Cuando el PE no existe, el valor por default es Falso (.F.)  para mayor referencia consulte DT_PE_impresion_Complemento_de_Recepcion_de_Pagos_MEX

• A087MSJVAL

06. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

1. Creación de Pregunta en el archivo SX1 – Grupo de Preguntas:
Preguntas (SX1)
Grupo: FIN87A
NOTA: Los presentes cambios realizados al Diccionario de Datos fueron incorporados en el pacote de actualización 008330.

2. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SEL - Cobros Diversos :

  Campo	EL_UUID
  Tipo	C
  Tamaño	36
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Folio Fiscal
  Descripción	Folio Fiscal
  Nivel	1
  Utilizado	Sí
  Obligatorio	No
  Browse	Sí
  Opciones
  Consulta
  Relación
  Val. Sistema
  Help	Folio fiscal de timbrado CFDI.

  Campo	EL_FECTIMB
  Tipo	D
  Tamaño	8
  Decimal	0
  Formato
  Título	Fecha Timbre
  Descripción	Fecha de Timbrado
  Nivel	1
  Utilizado	Sí
  Obligatorio	No
  Browse	Sí
  Opciones
  Consulta
  Relación
  Val. Sistema
  Help	Fecha de timbrado CFDI

  Campo	EL_HRPAGO
  Tipo	C
  Tamaño	8
  Decimal	0
  Orden	14
  Formato	99:99:99
  Título	Hora de Pago
  Descripción	Hora de Pago
  Utilizado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema	FIS815ValHr(M->EL_HRPAGO)
  Inic. Padre	"12:00:00"
  Help	En caso de contar con la Hora de pago del recibo se coloca en este campo por default tendrá la hora "12:00:00".

Importante: El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

1. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

   Nombre de la Variable	MV_CFDI33
   Tipo	L
   Descripción	Uso de CFDI versión 3.3
   Valor Estándar	.T.

   Nombre de la Variable	MV_CFDRECP
   Tipo	C
   Descripción	CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)
   Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'

   Nombre de la Variable	MV_CFDI_ES
   Tipo	C
   Descripción	CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3
   Valor Estándar	Ejemplo: Queretaro, Qro

   Nombre de la Variable	MV_CFDI_AJ
   Tipo	L
   Descripción	Realiza ajuste de Tipo de Cambio DR
   Valor Estándar	.T.

   
   

   Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

   Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
   RECSUS	1	01	DB	Recibo Sustituye	SEL
   RECSUS	2	01	08	Serie Recibo + Nro.d
   RECSUS	4	01	01	Nro.de recib	EL_RECIBO
   RECSUS	4	01	02	Cliente Orig	EL_CLIORIG
   RECSUS	4	01	03	Tienda Orig.	EL_LOJORIG
   RECSUS	4	01	04	Folio Fiscal	EL_UUID
   RECSUS	4	01	05	Fecha Timbre	EL_FECTIMB
   RECSUS	5	01			SEL->EL_RECIBO
   RECSUS	6	01			EL_CANCEL==.T. .AND. EL_RETGAN == "S" .AND. EL_TIPODOC == "TF"

   Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
   SERSUS	1	01	DB	Recibo Sustituye	SEL
   SERSUS	2	01	08	Serie Recibo + Nro.d
   SERSUS	4	01	01	Nro.de recib	EL_RECIBO
   SERSUS	4	01	02	Cliente Orig	EL_CLIORIG
   SERSUS	4	01	03	Tienda Orig.	EL_LOJORIG
   SERSUS	4	01	04	Folio Fiscal	EL_UUID
   SERSUS	4	01	05	Fecha Timbre	EL_FECTIMB
   SERSUS	5	01			SEL->EL_SERIE
   SERSUS	5	01			SEL->EL_RECIBO
   SERSUS	6	01			EL_CANCEL==.T. .AND. EL_RETGAN == "S" .AND. EL_TIPODOC == "TF"

...

Para mayor referencia consulte DT Modificación de hora de pago en complemento

Anulación de Recibo

Anula  un recibo cuando el XML ya cuenta con un timbre fiscal. De acuerdo con lo indicado en Guía de llenado:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Guia_comple_pagos.pdf - Página 5:

Por lo que respecta a la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", cuando en el comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Si el error consiste en que el CFDI con "Complemento para recepción de pagos", también denominado "Recibo Electrónico de Pago", no debió emitirse por que la contraprestación ya se había pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá ser sustituido por otro con un importe de un peso.

Funcionalidad

• Cualquier versión 12 de PROTHEUS.
•  La anulación de recibos, permite marcar recibos timbrados y no anulados.
• Al seleccionar la opción Anular, valida que los recibos marcados estén timbrados y que el correspondiente CFDI (archivo XML) sea válido.
• Al seleccionar la opción Borrar, valida que los recibos marcados estén disponibles, no timbrados.
• En la opción de Anular:
  • Mediante servicio web del PAC en uso, envia el CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, para cancelación.
  • Si un CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, no pudo ser cancelado, no proceder con la anulación del recibo en el sistema.
  • Al final del proceso, informa los recibos que fueron anulados satisfactoriamente y también los que no se logró anular.

05. PUNTO DE ENTRADA

...

Descripción:

...

Punto de Entrada (PE) para personalizar la impresión del complemento de recepción de pago.

...

Ubicación:

...

FISA815 - Complemento de recepción de pago.

...

Eventos:

...

Al momento de generar la impresión.

...

Programa Fuente:

...

FISA815

...

Función:

...

FISA815I()

...

Sintaxis:

...

Parámetros:

Retorno: Ninguna

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function FISA815I()

     Local aRecibos := PARAMIXB[1]

     MSGALERT("Se imprimió recibo por PE.")

Return

Otros Puntos de entrada:

• FIS815LOG: Permite omitir el mensaje que informa el estatus de la generación del CFDI del Complemento de Recepción de Pagos.
• FIS815PER: Permite omitir el mensaje que informa el estatus de la generación de la representación impresa el CFDI del Complemento de Recepción de Pago.

Nota: Cuando el PE no existe, el valor por default es Falso (.F.)  para mayor referencia consulte DT_PE_impresion_Complemento_de_Recepcion_de_Pagos_MEX

06. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

1. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

   Tabla SEL - Cobros Diversos :

   Campo

   EL_UUID

   Tipo

   C

   Tamaño

   36

   Decimal

   0

   Formato

   @!

   Título

   Folio Fiscal

   Descripción

   Folio Fiscal

   Nivel

   1

   Utilizado

   Sí

   Obligatorio

   No

   Browse

   Sí

   Opciones

   Consulta

   Relación

   Val. Sistema

   Help

   Folio fiscal de timbrado CFDI.

   Campo

   EL_FECTIMB

   Tipo

   D

   Tamaño

   8

   Decimal

   0

   Formato

   Título

   Fecha Timbre

   Descripción

   Fecha de Timbrado

   Nivel

   1

   Utilizado

   Sí

   Obligatorio

   No

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   Sí

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   Consulta

   Relación

   Val. Sistema

   Help

   Fecha de timbrado CFDI

   CampoEL_HRPAGOTipoCTamaño8Decimal0Orden14Formato99:99:99TítuloHora de PagoDescripciónHora de PagoUtilizadoSiObligatorioNoBrowseNoOpcionesWhenRelaciónVal. SistemaFIS815ValHr(M->EL_HRPAGO)Inic. Padre"12:00:00"Help

   En caso de contar con la Hora de pago del recibo se coloca en este campo por default tendrá la hora "12:00:00".

   Importante: El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
   

   Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

   Nombre de la Variable

   MV_CFDI33

   Tipo

   L

   Descripción

   Uso de CFDI versión 3.3

   Valor Estándar

   .T.

   Nombre de la Variable

   MV_CFDRECP

   Tipo

   C

   Descripción

   CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)

   Valor Estándar

   GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'

   Nombre de la Variable

   MV_CFDI_ES
   

   Tipo

   C

   Descripción

   CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3

   Valor Estándar

   Ejemplo: Queretaro, Qro

   Nombre de la Variable

   MV_CFDI_AJ

   Tipo

   L

   Descripción

   Realiza ajuste de Tipo de Cambio DR

   Valor Estándar

   .T.
2. Para la versión 10 de Protheus, crear de forma manual el parámetro MV_CFDI_ES.
3. Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir deben de ser creados.

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