Histórico da Página

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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Pantallas
   1. Factura de Venta
   2. Impresión de Doctos. Pendientes
   3. Informe Fiscal X-Z
6. Diccionario de datos
   
   1. Configuración de Campos
   2. Configuración de Parámetros
   3. Configuración de Grupos de Preguntas
   4. Configuración de Menús
7. Tablas UtilizadasTablas

01. VISIÓN GENERAL

Conforme a la necesidad de atender los requisitos de facturación para el país de Panamá donde las leyes del lugar establecen que la impresión de facturas está regulada por impresoras fiscales autorizadas por la Dirección General de Ingresos (DGI) Mediante Ley 72 de 27 de septiembre de 2011, la cual reforma la Ley 76 de 1976, Ley 34 de 2008 y la Ley 62 de 2010, se establecen nuevas medidas fiscales en cuanto el uso de los equipos e impresoras fiscales https://fpublico.mef.gob.pa/en/SiteAssets/Fundamento-Legal/Leyes/Ley%2072%20de%20septiembre%202011.pdf, actualmente la integración esta está disponible con el proveedor de impresoras PLUG INN del cual se ha logrado un trabajo en conjunto para satisfacer las necesidades actuales del proceso de facturación fiscal del Panamá.

Basado en la necesidad de generar Facturas, Notas Debito y Notas de Crédito en las impresoras Fiscales en Panamá se realizó realiza la integración con la API-IFP del proveedor Local local certificado (PLUG INN) y que facilita el recurso API para poder enviar la información desde el ERP a cualquier de las impresoras homologadas por este proveedor manteniendo una sola conectividad y flexibilidad para realizar al integración e impresión Fiscal.

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1. Las actualizaciones aquí expuestas deberán aplicarse en un ambiente del país MéxicoAgregar y configurar los campos, parámetros y menús especificados en el índice 04 - Diccionario de Datos.
2. Compilar los fuentes SCHTAN14.PRW, DFAT004.PRW, DFAT006.PRW y LOCXP11.PRW ubicados en en la branch $/Protheus_Padrao/Fontes_Doc/Master/Fontes/Rdmake Padrao/LOCALIZACOES/Panamá
3. Agregar y configurar los campos, parámetros, grupo de preguntas y menús especificados en el índice 04 - Diccionario de Datos
4. Configurar un Cliente indicando la clave RUC (A1_CGC)

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1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ejecutar la rutina de "Reprocesamiento de impresión"Ir al Menú Actualizaciones | Facturación| Impresión Doctos. Pendientes(DFAT006)
3. Asignar los siguientes parámetros:
4. Asignar el intervalo de facturas a procesar "De Factura?", "A Factura?"
5. Asignar el intervalo de Series a procesar "De Serie?", "A Serie?"
6. Seleccionar el "Tipo de Documento?" para procesar Factura de Venta , Nota de Débito o Nota de Crédito. 
7. Confirmar el proceso. 
   1. Si el proceso se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.
   2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.

Informe Fiscal X-Z

Después de generar las facturas de venta fiscales se puede generar el informe CIERRE X para los cortes parciales durante el día  o el informe CIERRE Z  para los cortes totales del día.

1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al Menú Informes| Impresion Fac-Cred-Deb | Informe Fiscal X-Z(DFAT004)
3. Asignar los siguientes parámetros:
4. Seleccionar el "Tipo de Reporte Fiscal?" CIERRE X o CIERRE Z
5. Confirmar el proceso. 
   1. Si el proceso se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.
   2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.

Premisas.

• Clientes

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• sin clave RUC(A1_CGC) no serán procesados para su impresión fiscal, el documento en el sistema se podrá grabar sin embargo no se enviara a la impresora fiscal hasta que el cliente cuente con información en el campo RUC.
• Validar siempre que el print Server este encendido y con los cables bien instalados.
• Validar que la impresora no se encentre en estado de error para que la impresión pueda salir inmediatamente.
• Si se apaga el print Server y/o la impresora fiscal y no se ha impreso la factura físicamente el documento queda en algunos casos anulado y se tiene que enviar de nuevo a imprimir si no se generó de manera automática,

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• para volverlos a imprimir acceder a Impresión Doctos. Pendientes (DFAT006).

03. PANTALLA

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DE FACTURA DE VENTA, IMPRESION DE DOCUMENTOS PENDIENTES Y INFORME FISCAL X-Z

a) Factura de Venta.

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

b) Impresión de documentos pendientes

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c) Informe Fiscal X-Z

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04. DICCIONARIO DE DATOS

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CONFIGURACION DE CAMPOS (SX3)

1. Creación o modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.

Crear Campo F1_FECIMP

Crear Campo F1_HRIMP

Crear Campo F1_FIMP

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Tabla SF2  -

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 Encabezado Facturas de Venta / Notas Debito Internas.

Crear Campo F2_FECIMP

Crear Campo F2_HRIMP

Crear Campo F2_FIMP

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Tabla SF3  -Libros Fiscales

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Crear Campo F3_FECIMP

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS (SX6)

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros en el archivo SX6 - Archivo de Parámetros :

CONFIGURACIÓN DE GRUPO DE PREGUNTAS (SX1)

 1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Bases de Datos/Diccionarios/Preguntas(CFGX031). Asigne las Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: Grupo de preguntas DFAT04

Grupo de preguntas : DFAT06

Menús

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú de Facturación, conforme las instrucciones a continuación:

05. TABLAS UTILIZADAS

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