Histórico da Página

1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).Tener el parámetro
   1. A través de la opción Parámetros (Entorno | Archivos) configurar los parámetros
   1. MV_AGENTE
   configurado con el siguiente valor
   1. = "SSSSSSSS"
   .
2. Tener Proveedores diferentes registrados.
3. Tener una TES de entrada registrada, que permita el cálculo de IVA, IB.
Dentro del módulo Compras, en la rutina Factura de entrada, generar Facturas de entrada para los Proveedores previamente registrados
4. 1. y MV_GRETIVA = "S".
5. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ingresar los siguientes registros:
   1. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar 3 proveedores. Cada uno de los proveedores debe estar configurado para realizar el cálculo de retenciones (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y SUSS). Ejemplo:
      1. Proveedor 011305 – Tienda 01.
      2. Proveedor 111305 – Tienda 01.
      3. Proveedor 211305 – Tienda 01.
6. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) registrar un producto. Configurar el producto para la retención de ganancias.
7. A través de la rutina Tipos de Entrada Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de Entrada y una TES de Salida.
   1. Cada una de las TES debe calcular por lo menos el impuesto IVA.
8. A través de la rutina Adic. Imp (Actualizaciones | Archivos) configurar el sistema para el cálculo de las diferentes retenciones (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y SUSS).
9. A través de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) informar los registros para el cálculo de retención de ingresos brutos.
10. A través de la rutina Estado. Vs. Ing. Bru (Actualizaciones | Archivos), configurar cada una de las provincias que serán consideradas para el cálculo de retención de ingresos brutos. 
    1. Las provincias deben estar configuradas como agentes de retención.
11. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
12. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para cada uno de los proveedores registrados previamente.
    1. En el encabezado de la factura informar los campos: Zona Geográfica y Concepto de Obra (información para retención de SUSS).
    2. Cada uno de los comprobantes debe estar grabado con IVA.

Importante!
La configuración para el cálculo de retenciones puede varias dependiendo del régimen fiscal al que pertenece el proveedor.

Orden de pago previa (FINA855.PRW

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ingresar a la rutina Preorden de Pago II por el módulo Financiero, en los menús  (Actualizaciones | Proceso Mod. II).
3. Haga clic en Incluir y complete los parámetros que consideren las Facturas de entradas que se crearon.
4. Seleccione las Facturas de entradas que se utilizarán para generar las Órdenes previas.
5. Después que la rutina concluya el procesamiento y muestre la pantalla de las Órdenes previas, confirme los valores de las retenciones de impuestos que se calcularon.
6. Después de confirmar los valores, haga clic en Grabar y espere el procesamiento.
7. Se generará una Orden previa para cada Factura seleccionada.
8. , dar clic en la opción “+ Incluir”. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los títulos.
   1. Seleccionar los títulos de cada uno de los proveedores. Dar clic en “Grabar”.
   2. Verificar que la rutina realice el cálculo correcto para cada una de las retenciones. Y que el valor sea el correcto por cada preorden de pago.
   3. Grabar las Preorden de Pago.
9. Visualizar cada una de las preordenes de pago generadas. Verificar que el valor de las retenciones sea correctoEn cada Orden previa generada, haga clic en Visualizar y confirme que los valores están correctos, es decir, que son los mismos que se presentaron antes de realizar la grabación.