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Para el cálculo de retenciones, deberá configurar:

Parámetros:

• MV_AGENTE - Posición 1 con valor S (Cálculo de retención de ganancias).
• MV_AGIIBB - Informar el código de las provincias para la retención de IIBB.

En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), deberá configurar:

1. A través de la rutina Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de la retención de ganancias/Ingresos brutos.
2. A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto para el cálculo de la retención de ganancias.
3. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor configurado para el cálculo de la retención de Ganancias/Ingresos brutos.
4. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y salida con el impuesto IVA.
5. A través de la rutina Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) configurar los registros por proveedor, tipo de impuesto (IBR), provincia, alícuota y periodo de vigencia.
6. A través de la rutina Estado Vs. Ing. Brutos (Actualizaciones | Archivos), configurar las provincias como agentes de retención y definir el tipo de retención.

En el módulo Compras (SIGACOM), deberá registrar los siguientes documentos:

1. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar uno o varios documentos, para el proveedor, producto y TES configurados.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), deberá generar una o varias órdenes de pago para los documentos registrados previamente.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), en el menú Otras Acciones, dar clic en la opción Anular Ord. Pago.
   1. En los parámetros de la rutina informar el rango de las órdenes de pago a seleccionar.
   2. Después de confirmar Confirmar los parámetros de la rutina, para seleccionar las órdenes de pago. En este proceso evaluar el desempeño de la rutina.
   3. Seleccionar las órdenes de pago que sea anular.
   4. Dar clic en el botón Confirmar.

Nota: En el proceso de la selección de las órdenes de pago para la anulación, evaluar el desempeño de la rutina.