Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
CNPJ/CPF Transp | Selecionar o CNPJ ou CPF da empresa transportadora. | |||||
UF Transp | Selecionar a unidade de federação da transportadora. | |||||
IE Transp | Inserir a inscrição estadual da transportadora. | |||||
Modal | Selecionar o modal da transportadora. As opções disponíveis são:
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Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Mod Tipo Frete | Selecionar a modalidade de frete. As opções disponíveis são:
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Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
UF 1 UF 2 UF 3 | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Cod IBGE Munic Orig | Exibe o código IBGE do município de origem do transporte. | |||||
Cod IBGE Munic Dest | Exibe o código IBGE do município de destino do transporte. | |||||
Modalidade de Frete Inserir a | Quando se tratar de uma NF-e, as opções são:
Quando se tratar de um CT-e, as opções são:
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UF Orig/Dest | Inserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Inserir um número que represente a Sequência da ocorrência do documento fiscal em questão. | |||||
Item | Inserir o Item para o Documento Fiscal. | |||||
Alíquota ISS | Inserir o percentual da Alíquota de ISS do Item. | |||||
Classificação Fiscal | Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item. | |||||
Alíquota IPI | Inserir o percentual da Alíquota de IPI do Item. | |||||
Quantidade | Inserir a quantidade do Item. | |||||
Alíquota ICMS | Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item. | |||||
Un | Inserir a Unidade de Medida do Item. | |||||
Cod Serviço | Inserir o código de serviços do item. | |||||
Código de Serviço Sefaz | Inserir o código de Serviço Sefaz do item.
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Nível de Restituição | Informar o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | |||||
% Restituição | Informar o respectivo desconto referente ao nível de restituição. | |||||
% Redução IPI | Inserir o Percentual de Redução do IPI referente ao Item. | |||||
Peso Líquido | Inserir o Peso Líquido do Item. | |||||
Cod Vinculação IPI | Inserir o Código de Vinculação do IPI do Item. | |||||
Conta Contábil | Exibe a conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto. O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critérios acima descritos. | |||||
Tributação ICMS | Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções:
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Tributação IPI | Define o tipo de tributação do IPI. Selecionar uma das opções:
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Tributação ISS | Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções:
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Tipo Apuração IPI | Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida na Atualização Itens Faturamento (CD0903). As opções disponíveis são:
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Natureza Rendimento | Exibe e permite alterar a natureza de rendimento. Ao inserir a natureza, traz automaticamente a descrição. | |||||
Sequência XML | Exibe e permite alterar a sequência do item, referente ao XML. | |||||
Unid Med Emit XML | Exibe e permite alterar a unidade de medida do item, referente ao XML. | |||||
Descrição Item XML | Exibe e permite alterar a descrição do item, referente ao XML. |
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