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220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para inserir ST no pedido de compra será necessário  iniciar o pedido de compra na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, realize os passos abaixo:

Ao iniciar um pedido

1) Acesse a rotina 220, clique o botão Incluir;

2) Informe os dados do cabeçalho e pesquise o produto;

3) Na tela de e na edição do item, selecionar selecione a opção opção Nota Fiscal do filtro  na caixa Cálculo subst. tributária (ST) , preencher e preencha os campos  da caixa Cálculo da subst. tributária ( ST ) de acordo com a tributação do produto, ou seja, informar percentual de IVA do produto no campo "%IVA", a alíquota de ICMS do seu estado no campo "Alíq. Interna" e a alíquota de ICMS do estado do fornecedor no campo "Alíq. Ext. NF".informe o %IVA, a Alíq. Interna e Alíq. Ext. NF.

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Após editar o pedido

1) Acesse a rotina 220;

2) Informe o número do pedido e clique Pesquisar;

3) Dê um duplo clique no pedido ou clique o botão Editar

4) Em seguida, clique o botão Aplicar, escolha a opção 17- Substituição tributária e clique Avançar;

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5) Na caixa Opções, selecione IVA, informe os dados nos campos %IVA, %Alíquota Interna, %Alíquota Externa e clique Avançar, seguido Processar;

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No cadastro da tributação na rotina 212

1) Acesse a rotina 212

2) Preencha os campos da tela de pesquisa conforme necessidade e clique Avançar;

3) Preencha os campos  %IVA, a Alíq. Interna e Alíq. Ext. NF e aperte a seta para baixo para salvar;Image Removed