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220 - Digitar Pedido de Compra, 202 - Cadastrar Fornecedor

Passo a passo:

#dica: A parametrização para fazer uma entrada utilizando o frete FOB para somar no ST Guia pode ser realizada de três formas conforme segue:

Pelo fornecedor: na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, campo Soma frete FOB no ST Guia, opção Sim.
Pelo pedido de compras: na tela Parâmetros, caixa ST - Substituição Tributária, marque a opção Soma frete FOB no ST Guia;
Para pedidos já salvos: marque a opção Soma frete FOB no ST Guia;

Escolha uma das opções abaixo para somar o frete no ST GUIA

Pelo fornecedor: na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, campo Soma frete FOB no ST Guia, opção Sim. Quando for realizada entrada em uma nota, ao realizar o pedido de compra o parâmetro estará marcado e o frete FOB será somado automaticamente tanto no pedido como na entrada da nota.

Pelo pedido de compras:

Ao digitar o pedido de compras, antes de digitar os itens na tela Parâmetros, caixa ST - Substituição Tributária, marque a opção Soma frete FOB no ST Guia, o pedido realizará os cálculos considerando este parâmetro.

Para pedidos já salvos:

1) Clique o botão Aplicar;

2) Selecione Parâmetros gerais do Pedido, clique Avançar.

3) Na caixa ST - Substituição Tributária, marque a opção Soma frete FOB no ST Guia, clique Avançar e em seguida o botão Processar.

4) Clique Gravar.

OBS: Caso informe % de MVA original ou ajustado, a rotina faz o calculo automático sobre este valor e não obedece a informação de IVA informado manualmente na tela da rotina 220/1301: Por que ao informar um MVA original na rotina 212 a rotina desabilita o % IVA?

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