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Para liberar nota fiscal na pré-entrada siga as orientações abaixo:

1) Digite 1 - Acesse a rotina 209 ou 220 e digite o pedido de compras normalmente na rotina 209/220 - 220 - Digitar Pedido de Compra;

2 - Na rotina 1301 para receber mercadoria, clique no botão "Novo") Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria a partir da versão 21.13.24 e clique Novo;

3 - ) Preencha todos os campos conforme necessidade;

4 - Na ) Selecione a aba "Pedidos Pendentes", selecione escolha o pedido e inclui inclua os itens com um duplo clique;

5 - Abrirá uma janela ) Será apresentada a tela com os dados do produto onde verifica aparece o CFOP e clique no botão "Gravar";

6 - ) Clique no o botão "Gravar pré-entrada";

Até Observação: até o passo item 6 foi gerado a gerada uma pré-entrada, que pode ser dado entrada finalizada posteriormente. Para liberar a mesma na esta pré-entrada siga os seguintes passosprocedimentos abaixo:

1 - Vá na rotina 1301;2 - Clique no botão ") Na rotina 1301, clique o botão Abrir pré-entrada" ;

3 - 2) Verifique o Status da pré-entrada se está como "Liberada", se tiver é só clicar em carregar;

4 - Se o Status estiver diferente de "Liberada", clique no botão analisar;

5 - Irá abrir uma nova tela, selecione a pré-entrada e clique no botão "Liberar";

,  se estiver Liberada, clique Carregar. Caso contrário, clique Analisar;

3) Na tela apresentada selecione a pré-entrada desejada e acione o botão Liberar;

4) Clique Fechar;

5) Na tela 6 - Clique no botão "Fechar", irá voltar para a tela de Selecionar a Pré- Entrada, selecione e clique em  Carregar;Agora é só fazer o processo normal escolha a pré-entrada e clique Carregar. Em seguida, realize o processo de entrada de mercadoria normalmente.