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Para realizar a entrada de nota fiscal de fornecedor optante do Simples Nacional com CST de três dígitos siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a partir da versão 21.03.03 e clique o botão Manutenção de registro;

2) Na caixa 5.1.1 - Pedido de compra, campo Optante pelo Regime Simples Nacional e selecione a opção Sim;

3) Preencha como Sim o campo Emite NF-e na caixa 5.2.1 - Entrada Mercadoria. Em seguida, ao realizar a entrada de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria, o campo Sit. Trib. apresentará os CST's de três dígitos a entrada de mercadoria.