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Para liberar nota fiscal na pré-entrada siga as orientações abaixo:

1) Digite o pedido de compras normalmente na rotina 209/220 - 220 - Digitar Pedido de Compra;

2) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria a partir da versão 21.13.24 e clique Novo;

3) Preencha os campos conforme necessidade;

4) Selecione a aba Pedidos Pendentes, escolha o pedido e inclua os itens com um duplo clique;

5) Será apresentada a tela com os dados do produto onde aparece o CFOP e clique Gravar;

6) Clique o botão Gravar pré-entrada;

Observação: até o item 6 foi gerada uma pré-entrada, que pode ser finalizada posteriormente. Para liberar esta pré-entrada siga procedimentos abaixo:

1) Na rotina 1301, clique o botão Abrir pré-entrada;

2) Verifique o Status da pré-entrada,  se estiver Liberada, clique Carregar. Caso contrário, clique Analisar;

3) Na tela apresentada selecione a pré-entrada desejada e acione o botão Liberar;

4) Clique Fechar;

5) Na tela Selecionar a Pré- Entrada, escolha a pré-entrada e clique Carregar. Em seguida, realize o processo de entrada de mercadoria normalmente.