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Para lançamento e controle do crédito anterior no WinThor é necessário que o arquivo SPED Contribuições do mês atual esteja finalizado e validado, pois, estas informações serão necessárias para este processo. Siga os procedimentos abaixo:
1) Gere o arquivo do período a ser validador sem os registros 1100 e 1500;
2) Valide o arquivo gerado no programa da Receita Federal sem erros;
3) Verifique se existe débito ou crédito de PIS/COFINS para o período;
4) Verificar se existe a necessidade de gerar o crédito anterior:
4.1) Caso exista crédito ele poderá ser utilizado nos próximos meses. Não deve ser gerado o registro 1100 e 1500;
4.2) Caso exista débito e houver créditos de períodos anteriores o débito poderá ser abatido com crédito anterior. Anote o valor do débito. Acesse a 1097 e informe os registros 1100 e 1500 conforme necessidade;
4.2.1) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED – Contribuições e clique Avançar;
4.2.2) Clique o botão Controle Saldos e Oper. Ext., selecione a aba Registro 1100/1101/1102 (para PIS) e/ou Registro 1500/1501/1502 (para COFINS) e informe o crédito do mês anterior, conforme exemplo a seguir:
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(=) crédito disponível a transferir R$ 10.000,00
4.2.3) Clique o botão Salvar Bloco 1.
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