Verificar existência de arquivos rejeitados

Produto:

Servidor de Faturamento Autosserviço

Passo a passo:

#dica: O processo de subir vendas é realizado através de 4 passos: Verificar se o servidor está ativo; Conferir se o servidor está atualizado; Verificar a conexão de rede e Verificar se existem arquivos rejeitados. Devido a complexidade desse processo, acesse o link para informações mais detalhadas.

Veja o que você fará neste passo:

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Para verificar se existem arquivos rejeitados, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse o Gerenciamento do Servidor de Faturamento;

2) Clique o caixa desejado e selecione a opção Detalhamento;

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3) Clique Atualizar e verifique se aparecerão informações na aba Arquivos rejeitados,

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Informações
Caso não haja arquivos na aba Arquivos rejeitados, verifique na pasta C:\WinThor\Prod\MOD-020\SERVIDOR.

4) Se houver arquivos rejeitados, apague estes arquivos.

Apagar arquivos rejeitados

Acesse Gerenciamento do Servidor de Faturamento >> Detalhamento >> aba Arquivos rejeitados >> botão Apagar selecionados. Em seguida Sincronize as Vendas.

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Após apagar os arquivos rejeitados, S incronize as vendas.

Caso não suas vendas não subam, é necessário atualizar as estruturas.

Âncora
atualestru6
atualestru6

Atualizar as Estruturas

1) Acesse o Gerenciador de carga na área de trabalho;

Observação: caso o aplicativo não seja encontrado na área de trabalho do servidor de faturamento, abra o aplicativo AutoServico.ServidorCarga.exe. no diretório C:\Program Files\PC Sistemas\Faturamento Auto-Serviço.

2) Selecione a aba Caixa > Atualizar Estruturas do Banco;

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3) Clique Autosserviço > Selecionar Todos >> Atualizar;

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4) Faça o mesmo na aba ao lado: Winthor >> Selecionar Todos >> Atualizar;

Com esses procedimentos foi gerada estrutura para o Winthor e para os caixas, clique Fechar.

5) Agora na mesma tela clique em Caixa >> Seleção >> Selecionar Todos >> Geral;

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6) Clique Caixas Selecionados >> Atualizar Estrutura do Banco,

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7) Depois clique em Selecionar Todos >> Atualizar.

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Observação: esse procedimento pode ser realizado a qualquer momento e deve ser efetuado sempre que o servidor apresentar instabilidade ao subir vendas.

Aguarde! Em alguns minutos a carga será finalizada e a estrutura gerada no servidor de faturamento estará disponível nos caixas!

Section

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Âncora
sincronizar6
sincronizar6

Sincronizar as Vendas

1) Acesse o Gerenciamento, clique o nome do caixa com problema e selecione a opção Detalhamento.

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2) Clique o botão Sincronizar no devido caixa.

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Se as vendas subiram, seu problema foi resolvido!

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Caso as vendas continuem pendentes, comunique o Suporte.

INÍCIO

Column

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label	Se apresentou inconsistências e não foi atualizado

Verifique e interrompa os locks no banco:

O Servidor de faturamento necessita de acesso às tabelas do banco de dados de produção e caso essas tabelas estejam bloqueadas por alguma rotina ou em Lock no banco, as vendas param de ser processadas. Para solução desta inconsistência siga os procedimentos abaixo:

1) Com o auxílio de seu DBA, acesse a rotina 551 - Lock de Banco e logue com o usuário SYSTEM do banco de dados.

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2) Verifique se há alguma sessão sendo usada, que foi bloqueada por alguma rotina.

3) Solicite que todos os usuários desloguem do WinThor.

4) Selecione as sessões que contém um X e posteriormente clique botão Matar Sessão.

Após este procedimento, Atualize as estruturas novamente e Sincronize as Vendas.

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