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Para fazer a entrada de mercadoria siga o passo a passo abaixo:na rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo:

Antes de começar o lançamento da nota deve ser verificado se você tem as permissões  e/ou restrições de acesso ao usuário, tanto às rotinas quanto aos dados, para que possam ser

realizados os procedimentos estabelecidos segundo a política da empresa. Isso é verificado pelo responsável da empresa que trabalhar com o controle das permissões dos usuários, deve ser

visto na rotina 131 e 530;

Passos para execução do processo

1) Clicar no botão "Novo";

2) Selecionar a "Filial";

3) Selecionar o "Tipo de Entrada";

4) Informar o "Número da Nota Fiscal" e " Série";

5) Selecionar o "Fornecedor";

6) As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;

7) Selecionar a aba "Pedidos Pendentes-F6";

8) Selecionar o pedido na grid superiorplanilha;

9) Selecionar o item que será recebido na grid inferior e clicar duas vezes sobre ele;

10) Na tela de "Inclusão de Item", informar a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor no campo "Quantidade de compra". Conferir se todas as demais informações sobre o item estão corretas;

11) Preencher os campos "Cod. Fiscal" e " Sit. Tribut.";

12) Clique Confirmar;

13) Gerar tributação na aba "Tributação-F8" e, clicar no o botão "Gerar Tribut.";

14) Gerar condição de pagamento na aba "CondiçãodePagamento-F9", no clique o botão "GerarPagto.";

15) Clicar no o botão Gravar.

OBS.: Na Observação: na rotina 1313 pode ser impresso o espelho da nota de entrada e na rotina 1007 verificado os dados fiscais de entrada.

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