Histórico da Página
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1) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria, clique o botão Novo;
2) Selecione a Filial, o Preencha os seguintes campos:
- Filial;
- Tipo de Entrada
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- ;
- Número da Nota Fiscal
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- ;
- Série;
- Fornecedor;
- Data Selo Fiscal
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- ;
- Data de Entrada
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- ;
- Data de Emissão
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- ,
- Data de Saída
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- .
3) Selecione a aba Pedidos Pendentes-F6;
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4) Selecione o pedido na planilha ;5) Selecione o e o item que será recebido na planilha e clique duas vezes sobre ele;
65) Na tela Inclusão de Item, informe a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor, no campo Quantidade de compra. Confira se todas as demais informações sobre o item estão corretas;
76) Preencha os campos Cod. Fiscal e Sit. Tribut.;
87) Clique Confirmar;
98) Clique Gerar tributação, na aba Tributação-F8, e clique o botão Gerar Tribut.;
109) Gere a condição de pagamento, na aba Condição de Pagamento-F9, e clique o botão GerarPagto.,
1110) Clicar o botão Gravar.
Observação: na rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada pode ser impresso o espelho da nota de entrada e na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada verificado os dados fiscais de entrada.
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