Histórico da Página

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1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, versão 23.00.15 ou superior;.

2) Escolha a Filial e informe o Período que ocorre a rejeição das notas;.

3) Selecione a aba Validações, marque a opção 25 - Validação do campo NCM dos Produtos e clique Validar;.

4) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos Produtos para correção.

Observação.: Serão apresentados NCMs inválido inválidos (diferente de 8 dígitos) NCM inexistente e NCMs inexistentes na tabela padrão MDIC; .

5) Copie o código do produto que foi rejeitado, para corrigi-lo na rotina 203. 

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1)  Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.

2)  Preencha o código do produto com erro e clique Pesquisar.

3)  Selecione o produto desejado e realize duplo clique.

4)  Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM, verifique o campo NCM + Exceção;.

5) Clique o botão  e procure o código correto para o referido produto, conforme orientação do seu contador.

Observação: O código precisa conter 8 dígitos e existir na tabela MDIC, disponível no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=oqXtmaR10bY=

6)   Ao encontrar o código correto, selecione-o e clique Confirmar.

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2) Informe o Cód. NCM válido e , informe a Descrição e clique Salvar.

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1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro. 

2) Informe ou selecione o Código do produto desejado e clique Pesquisar. 

3) Realize duplo clique no item da planilha ou clique o botão Manutenção e selecione Editar único.

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