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Os tipos de entrada da rotina 1301 – - Receber Mercadoria são para controle da movimentação na entrada de mercadoria e não são dados fiscais, podendo variar de acordo com o tipo de negociação estabelecido entre a empresa e seu fornecedor. Portanto, serão considerados dados fiscais os CFOP’s utilizados na entrada do produto. Neste caso
Assim, deverá ser verificada a movimentação na entrada de mercadoria para que seja escolhido o devido tipo de entrada mais adequado.
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Abaixo segue relação com os tipos de entrada existentes na rotina
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1301 - Receber Mercadoria, com suas respectivas características:
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| title | Tipo 1 - Entrada Normal: |
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- Entrada realizada somente com pedido de compras normal feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;
- Atualiza todos os custos e estoques;
- Gera contas a pagar;
- Pode-se gerar nota fiscal própria marcando Sim, na caixa Gera Nº NF;,
- Geralmente é usada na entrada de mercadorias para revenda.
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| title | Tipo 2 - Entrada Entrega Futura: |
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- Não necessita de pedido de compra.;
- Utiliza-se a aba Tabela de Produtos;
- Na versão corrente , é possível gerar o Contas a pagar.,
- Quando a opção NF p/Ent.Futura estiver marcada como Sim, não será atualizado nenhum custo e estoque.
Observação: para mais informações leia o artigo , veja o artigo disponível no link: Como realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal. |
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| title | Tipo 4 - Entrada com Nota Própria: |
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- É gerado Gera uma nota fiscal própria.;
- Não possui pedido de compra.;
- Utiliza-se a aba Tabela de Produtos.;
- Não gera o Contas a pagar.,
- Atualiza o custo e o estoque impactando somente no módulo fiscal.
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| title | Tipo 5 - Entrada Bonificada: |
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- Entrada somente pelo pedido de compras bonificado digitado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.;
- Gera uma receita no balancete (valor no balancete).;
- Movimenta todos os estoques.,
- Atualiza apenas o custo contábil.
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| title | Tipo R - Entrada Simples Remessa: |
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- Não possui pedido de compras.;
- É realizada pela ao clicar a aba Tabela Produtos-F7.;
- Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete).;
- Considera o estoque.;
Observação: Na na versão corrente, existe o parâmetro 2922 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da que deve ser marcado como Sim, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como Sim calculará presidência para calcular todos os custos de entrada. - Considera o custo.;
- É possível Gerar possível gerar Número de Nota Fiscal própria.;
- Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao Fornecedor.,
- Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina 535 535 - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.
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| title | Tipo S - Entrada Mat. Consumo/Imobilizado: |
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- O produto deve ser do tipo MC - Material de Consumo (cadastro feito pela na rotina 203 – - Cadastrar Produto, seção 5 - Outras Informações) ou estar relacionado a um departamento do tipo Imobilizado (cadastro feito pela na rotina 513 – - Cadastrar Departamento, seção 1 - Cadastro);
- Na rotina 530 – - Permitir Acesso a Rotina, existe permissão para restringir entrada sem pedido de compra e também para gerar o contas a pagar;
- O fornecedor deve ser do tipo revenda O – Consumo (cadastro feito pela na rotina 202 – - Cadastrar Fornecedor, seção 03 - Classificação);
- Atualiza todos custos e estoques;,
- A saída desta da mercadoria será realizada pela na rotina 1193 - Requisição de materiais de consumo.
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| title | Tipo A - Entrada Consignação: |
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- O produto deve ter a opção Utiliza compra consignada marcado como Sim (cadastro feito pela rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 2 - Condições de Compra);
- O pedido de compra feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, deve ser do tipo A - Entrada Consignada;
- Atualizar estoque e custos;
- Gera estoque consignado;,
- Não gera contas a pagar.
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| title | Tipo E - Entrada Final Consignação: |
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- Baixa o estoque consignado;,
- Gera contas a pagar.
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| title | Tipo M - Entrada Remessa Triangular: |
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- Carrega o pedido de venda TV . 7 feito pela na rotina 316 – - Digitar Pedido de Venda;
- Todos os campos ficam editáveis, menos a exceto o campo Quantidade;
- Gera o contas a pagar;
- Não atualiza custo;
- Não movimenta os estoques;,
- Tem a opção de gerar número de Nota fiscal própria.
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| title | Tipo H – Conta e Ordem - Compra: |
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- Entrada através do pedido de compras normal feito pela na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.;
- Gera contas a pagar.;
- Não movimenta custo.;
- Não movimenta os estoques.
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| title | Tipo J – Conta e Ordem - Remessa |
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- Nota pode ser do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor.;
- Pesquisa a entrada pelo campo NF H-Conta e Ordem - Compra;
- Atualiza todos os custos e estoques.,
- Não é possível fazer alteração nos dados do item como por exemplo: preço de compra, impostos, entre outros.
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Vídeos com tutoriais
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das entradas
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| title | Tipos de Entrada (Normal, Entrega Futura e com NF Própria) |
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YouTube | Conector de Widget |
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| url | https://www.youtube.com/watch?v=Lo0MTwLKD0E |
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Google Drive https://drive.google.com/file/d/0BwCMfl8PRrsOaVNtNFRJQThZN0E/view?usp=sharing |
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| title | Tipos de Entrada (NF Complementar, Conta e Ordem - Compra e Conta e Ordem - Remessa) |
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YouTube | Conector de Widget |
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| url | https://www.youtube.com/watch?v=O0PO_RpxSdc |
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Google Drive https://drive.google.com/file/d/0BwCMfl8PRrsORktpX0RhWUFyejQ/view?usp=sharing |
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