Histórico da Página

Diretório Fórmulas

Inserir o diretório no qual serão armazenadas as fórmulas de cálculo a serem utilizadas para as rotinas de cálculos específicos dentro do sistema.

Catálogo

Selecionar o código do catálogo de imagens a ser utilizado pela empresa, para o armazenamento de imagens (fotos) de funcionários.

Diretório Modelo

Inserir o diretório onde se encontram os modelos utilizados pelo módulo Folha de Pagamento, para que o sistema identifique automaticamente quando da utilização dos mesmos.

Adic Rescis Menos 15 Dias

Selecionar qual a opção a ser considerada na rescisão de menos de 15 dias. As opções disponíveis são:

• Não Considera – Quando o funcionário efetuou horas extras/comissões no mês em que foi desligado e trabalhou menos que 15 dias o sistema não irá considerar estes valores para compor os adicionais, pois não houve geração de "avo" para 13º.

• Considera Mês Anterior – O sistema irá somar os valores do último mês (menos de 15 dias) nos adicionais no mês anterior, fazendo que o funcionário não perca estes adicionais.

Tipo Salário Adicional Férias/13º

Selecionar qual tipo a ser considerado no salário adicional férias/décimo terceiro salário. As opções disponíveis são:

• Salário de Cálculo – Calculará os adicionais sobre o salário resultante do cálculo, fazendo com que o cálculo para chegar aos adicionais seja dividido pelo salário já acrescido das horas extras, periculosidade, entre outros.

• Salário Padrão Mês – Calculará os adicionais dividindo pelo salário padrão do funcionário, ou seja, o resultado será maior, pois o salário padrão mês é menor que o salário de cálculo.

Decimais Salários Horistas

Inserir o número de decimais utilizadas na composição do salário dos funcionários horistas, que podem ser duas ou três casas decimais.

Decimais Salários Mensalistas

Exibe o número de decimais utilizadas na composição do salário dos funcionários mensalistas.

Prefixo Login Usuário

Inserir o prefixo a ser utilizado pelo usuário.

Atualiza Movto Calc Normal

Assinalar quais informações devem ser consideradas para atualizar os movimentos no cálculo da folha normal. As opções disponíveis são:

• Folha de Pagamento.

• Férias.

• Rescisão.

Nota:
A partir dessas informações o sistema cria tabelas padrão SQL para as tabelas que armazenam o cálculo da folha, férias e rescisões.

Atualização Cartão Ponto

Assinalar se o estabelecimento está usando:

• Livre – Número do cartão ponto livre para o estabelecimento.

• Único Estabelecimento – Número sequencial controlado pelo Estabelecimento.

• Única Empresa – Número sequencial controlado pela Empresa.

Elimina Movto Parc Desligados

Assinalar se elimina ou não o histórico de movimentos parcelados de funcionários que foram desligados.

Nota:
Estes movimentos já foram calculados na rescisão, mas existem clientes que desejam que o movimento fique como histórico.

Bloqueia Eliminação Funcionários

Quando assinalado, bloqueia a eliminação de cálculos da folha de pagamento.

Tipo Arredondamento Salário

Esta informação indica se no cálculo de aumento salarial o sistema calculará os salários com arredondamento universal (informa o valor devido pelo número de casas que representam centavos), para cima ou para baixo (utiliza a regra estatística para cima ou para baixo, conforme o número de casas que representam os centavos).

Sugere Número Registro

Assinalar qual será a forma de sugestão do número do registro do funcionário na organização. As opções disponíveis são:

• Não Sugere – Quando assinalada, indica que ao cadastrar um novo funcionário na Folha o sistema não irá sugerir um número seqüencial sequencial para registro do funcionário, e sim permanecerá com o mesmo número da Matrícula.

• Sugere por C.N.P.J. – Quando assinalada, indica que ao cadastrar um novo funcionário na Folha o sistema irá sugerir um número seqüencial sequencial para registro do mesmo, entre os estabelecimentos com o mesmo C.N.P.J.

Base Salário Família

Assinalar qual parâmetro será considerado para o cálculo de salário família:

• Integral – Salário contratual mais os eventos que formam a base de cálculo do salário família – eventos com incidência para o salário família definidos na função Eventos Analíticos – Pasta Bases (ver detalhes Processo Informações sobre Eventos – Função Eventos Analíticos: Pasta Bases).

• Proporcional – Salário proporcional aos dias trabalhados (em casos de admissão, afastamentos ou rescisões).

Paga Complemento Férias

Esta informação indica se o pagamento de complemento de férias é integral, quando de férias que ultrapassam o mês, ou proporcional.

Exemplo:
Férias de 30 dias com concessão a partir de 20/04/98. No caso de alteração salarial, se o sistema estiver parametrizado como Integral, o cálculo do complemento será pago todo no mês de saída. Se parametrizado como proporcional, o sistema pagará o complemento proporcional ao período de gozo (11 dias no mês de Abril, e o restante no mês seguinte).

Serviço Transporte

Indica se as informações lançadas para os prestadores de serviço de transporte (verificar detalhes no Processo Informações Prestadores de Serviço – Manutenção Prestadores de Serviço (FP0840)), devem ser lançadas pelo total do serviço prestado ou somente a parte tributável, para o cumprimento de legislação (Lei nº. 84/96). Este parâmetro é utilizado apenas para CÉDULA C (tem um cálculo especial que será impresso nos RENDIMENTOS ISENTOS) e para PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA.

Código Fornecedor Previsões Pagto

Inserir o código do fornecedor cadastrado no módulo Contas a Pagar que receberá as previsões para pagamento dos encargos; será o código da empresa cadastrado como fornecedor no módulo Contas a Pagar.

Exemplo:
Código Empresa no HR = 1, Código da Empresa cadastrada como fornecedor no EMS=560. Este é o código a ser definido (560). Esta informação afeta diretamente o módulo Contas a Pagar (ver detalhes Manual de Referência da Folha de Pagamento – Processo Integração Módulos Externos – FP3400 - Integração Contas a Pagar).

Espécie Documento Previsões Pagto

Inserir a sigla da espécie de documento cadastrada no módulo Contas a Pagar. O importante a destacar é que o Tipo de Espécie para a Espécie cadastrada deve ser de PREVISÃO. Caso o tipo esteja definido erroneamente, a integração dos documentos não será realizada.

Exemplo:
Sigla da Espécie = PR (Previsão), com o Tipo de Espécie = Previsão. Esta informação afeta diretamente o módulo Contas a Pagar (ver detalhes Manual de Referência da Folha de Pagamento – Processo Integração Módulos Externos – FP3400 - Integração Contas a Pagar). 

Tipo Despesa Cheque Salário

Inserir o código do tipo de despesa cadastrada no EMS. Esta informação serve para os cheques que são emitidos pela Folha de Pagamento, onde estas informações devem ser repassadas para o módulo Caixa & Bancos para a Conciliação Bancária e para o Fluxo de Caixa Gerencial efetivo dos pagamentos.

Exemplo:
001 – Salários, 002 – Encargos, entre outros. Esta informação afeta diretamente o módulo Caixa e Bancos. (ver Ver detalhes Manual de Referência da Folha de Pagamento – Processo Integração Módulos Externos – FP3400 - Integração Caixa e Bancos). 

Código Matriz Tradução

Inserir o código da matriz de tradução cadastrada no produto EMS 5 responsável pela conversão De x Para dos valores de referência para integração. 

Código Fornecedor Previsões Pagto

Inserir o código do fornecedor cadastrado no módulo Contas a Pagar que receberá as previsões para pagamento dos encargos; será o código da empresa cadastrado como fornecedor no módulo Contas a Pagar. 

Espécie Documento Previsões Pagto

Inserir a sigla da espécie de documento cadastrada no módulo Contas a Pagar. O importante a destacar é que o Tipo de Espécie para a Espécie cadastrada deve ser de Previsão. Caso o tipo esteja definido erroneamente, a integração dos documentos não será realizada. 

Código Indicador Econômico Previsões Pagto

Inserir o código da Moeda utilizada na implementação da Previsão de Pagamento para a integração do módulo Contas a Pagar. 

Tipo Transação Caixa Cheque Salário

Inserir o código de tipo de transação referente aos pagamentos de Previsão para a integração com o módulo Contas a Pagar.