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Nesse caso precisa ajustar a cobrança na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança, marcando como Cartão de credito crédito e exportar Frente de caixa, deve preencher os campos da aba cartão de credito crédito para assim ser apresentada na frente de caixa. Preencher os campos código de operadora , bandeira Sitef, Cod Cliente entre os outros.
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