CÓDIGO DO FORNECEDOR PRINCIPAL

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

(corrigir) Disponibilizar no histórico complementar da rotina 2129 para os fatos geradores 9 - Provisões e 3 - Pagamentos, um campo para buscar o código do fornecedor principal, pois para a contabilização dos lançamentos de provisão de notas de serviços, as retenções devem conter uma especificação de número de nota e fornecedor da nota original, dando maior segurança de informação na contabilidade.

Procedimento para Utilização

• (corrigir)
• Criar no fato gerador de provisão e de pagamento um histórico complementar que busque a rasão social do fornecedor do lançamento principal.
• Apresentar este histórico na rotina 2129 para parametrização das regras.

•  

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.