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Campo: | Descrição |
Item | Informa o código do item selecionado. |
Descrição | Informa a descrição correspondente ao item selecionado. |
Un Item | Informa a unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado. |
Grupo Estoque | Informa o código correspondente ao grupo de estoque do item. |
Família | Informa o código correspondente a família de materiais do item. |
Un Fam Material | Informa a unidade-padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado. |
Família Comercial | Selecionar o código da família comercial correspondente ao item selecionado. Nota |
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| Para alterar a unidade comercial pode ser utilizada a função utilizado o programa Atualização Família Comercial (CD0206). O programa apresenta a família comercial automaticamente, sempre que ela tenha sido relacionada ao item em questão, quando do cadastro dele. |
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Un Fam Comercial | Informa a unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial. |
Horizonte Fixo | Inserir o número de dias considerado para o horizonte fixo. |
Forma Descrição Item | Selecionar a forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são: Descrição: Utiliza a descrição cadastrada para o item por intermédio do programa Implantação Item (CD0204). Descrição + Narrativa: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). Descrição + Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta a narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504). Descrição + Narrativa Infor: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Função da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada. Narrativa Item – utiliza : Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Função da Implantação Item (CD0204). Uma Linha Narrativa – utiliza : Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Função Implantação Item (CD0204), considerando um limite de 76 caracteres para a linha. Narrativa Informada – utiliza : Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser alterada no momento do cálculo da nota fiscal. Veja mais detalhes na função Ver detalhes no programa Cálculo Nota Fiscal – Itens da Nota (FT4004), pasta narrativa Narrativa. Desc + 24 Narrativa Item – utiliza : Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Função Implantação Item (CD0204). Desc + 24 Narrativa Item / Cli – utiliza : Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Função Implantação Item (CD0204) e acrescenta 24 caracteres da narrativa cadastrada por intermédio da Função Atualização Itens Cliente (CD0504). Desc + 24 Narrativa Informada – utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Função Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada, sendo considerados somente 24 caracteres para a narrativa informada.
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Ft Conv Família Coml | Inserir o fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele. |
Ft Conv Família Ind | Inserir o fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente. |
Fator Conversão | Image Added
Inserir o fator de conversão do item.Nota: Esse campo é exclusivo para o Brasil. |
Lote Múltiplo Venda | Informar à quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo. Exemplo: A estocagem de arroz é feita em Kg. Ou seja, no estoque, a entrada do item é em Kg, mas a venda pode ser feita somente em sacos de 5kg. Desta forma o lote múltiplo de venda será 5. Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg. |
Forma Obtenção | Selecionar a forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado. |
Quantidade Fracionada | Quando assinalado indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque. Nota |
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| Caso o item for controlado por peça ou unidade, não poderá ter a quantidade fracionada no Estoque, nem qualquer transação de Entrada e de Saída poderá ser fracionada. | |
Específico | Quando assinalado identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente. |
Unidade negocio | Inserir a unidade de negócio do item. Nota |
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| A unidade de negócio informada serve de valor inicial para o relacionamento item x estabelecimento, quando este for criado pelo botão de exportação. |
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Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
Objetivo da tela: | Permite o relacionamento entre itens e inserir as informações complementares dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Peso Bruto | Inserir o peso bruto correspondente ao item selecionado. Nota |
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| A unidade de medida deve ser informada em Kg. | |
Peso Líq | Inserir o peso líquido correspondente ao item selecionado. Nota |
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| A unidade de medida deve ser informada em Kg. |
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Depósito Padrão | Selecionar o código correspondente ao depósito-padrão do item no Estoque. Nota |
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| As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601). | |
Localização | Selecionar o código correspondente à localização do item no Estoque. Nota |
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| As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Localizações do Armazenamento (CE0105). |
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Origem | Informar o código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento); 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX."..".
Nota |
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| Essa informação também pode ser modificada por intermédio do programa Manutenção de Famílias para Faturamento (FT0306). | |
Altura | Inserir a altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo. Nota |
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| A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo | de |
Largura | Inserir a largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo. Nota |
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| A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo | de |
Comprimento | Inserir o comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo. Nota |
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| A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo | de |
Emissão NF | Selecionar a unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são: |
Item Faturável | Quando assinalado, indica que o item pode ser faturado. Informações |
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| Na integração da Solução da Operacional Têxtil (SGT) com o EMS, este campo nas inclusões será atualizado como | ?#8364;œSim?#8364;? |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item sofrerá baixa no estoque. |
Localização ?#353;nica | Quando assinalado, indica que o item possui localização física única no Estoque. |
Tipo Controle | Exibe o tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.Nota Informações |
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| Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Manutenção de Itens para Estoque (CE0106). |
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Tipo Controle Estq. | Informa o tipo de controle físico do item.Nota Informações |
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| Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Manutenção de Famílias de Estoque (CE0102). |
Nota:
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Atualização Itens Faturamento - Pasta Fiscal
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Fator de Reajuste do ICMS
Implantação Item (CD0204)
Manutenção de Item (CD0204)
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