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Para que a entrada seja feita realizada apenas por XML, deve-se obedecer dois parâmetros:siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1º - Na rotina 202 - Cadastro de Fornecedor e clique Manutenção de registro.

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar.

3) Selecione o fornecedor desejado e realize duplo clique.

4) Na seção 5, 5.2.1 - Entrada mercadoria, campo Emite NF-e, deve-se estar como Sim; informe Sim.

5) Clique Salvar.

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6) Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 23 2º - Na rotina 530, para a rotina 1301, permissão 23 - Bloquear entrada manual se fornecedor emite Nf-e, deve estar marcado para todos os usuários que irão dar entrada apenas por XML;para a rotina 1301 - Receber Mercadoria. 

7) Clique Confirmar.

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Após esse processo, não será possível realizar entrada manual.

 OBS.: lembrando que ao fazer esta parametrização, o usuário não conseguirá mais fazer entrada manual;