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Campo:

Descrição:

Parcela

Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.

Nota
titleNota:

O programa sugere o número da parcela da Ordem a ser cadastrada, o qual poderá ser modificado, caso seja necessário.

Qtde

Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.

Nota
titleNota:
Se a quantidade da parcela da Ordem de Compra for alterada, e a Ordem em questão estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.

Qt Saldo Forn

Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor.

Data Entrega

Inserir a data de entrega do material referente à parcela.

Nota
titleNota:
É sugerida a data somando-se a data atual ao tempo de ressuprimento de compras e do fornecedor do relacionamento item x Estabelecimento.

Referência

Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra.

Situação

Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são:

 •  Confirmada

 •  Recebida

 •  Eliminada

Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
Se ao menos uma parcela estiver Confirmada, a Ordem de Compra ficará confirmada. Se não houver parcela confirmada e houver ao menos uma parcela recebida, a ordem ficará com a situação Recebida. Quando todas as parcelas estiverem eliminadas a Ordem ficará eliminada.

Nota
titleNota:

Na inclusão de uma nova parcela, a situação Confirmada será apresentada como padrão, não podendo ser alterada. A alteração poderá ser efetuada somente quando o pedido estiver impresso.

Unid Medid

Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.

Informações
titleImportante:

Em relação à unidade de medida será possível:

 •  Selecionar a unidade de medida a ser informada;

 •  Utilizar a unidade de medida padrão do item.

A padronização será realizada por intermédio da Função Manutenção Parâmetros Estoque (CE0101). Nessa função, quando parametrizado o campo Unidade de Medida na pasta Geral, será possível escolher entre as opções Informa e Default Item.

Optando pela primeira opção, toda vez que seja informado um item para ser incorporado a um documento, terá que informar a unidade de medida correspondente ao mesmo.

Quando selecionada a opção Default Item, não será necessário informar a unidade de medida do item, pois essa será informada automaticamente conforme a unidade do item.

Quando o tipo de controle do item não for de Débito Direto, a unidade de medida obrigatoriamente deverá ser igual à unidade do item. Para itens de Débito Direto com relacionamento item x fornecedor, também deverá ser informada a unidade do item. Para itens sem relacionamento item x fornecedor, poderá ser informada qualquer unidade de medida cadastrada.

Cliente

Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.

Nota
titleNota:
Esse campo é habilitado quando o módulo Pedido de Vendas estiver implantado na Função Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).

Ped Cliente

Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente. 

Sequência

Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente.

Qtde Ordem

Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.

Nota
titleNota:

Esse campo é informado automaticamente pelo programa.

Qtde Parcelas

Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.

Nota
titleNota:

Esse campo é informado automaticamente pelo programa.

Transf DIT

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Indica se a parcela foi ou não gerada pelo processo de Transferência de Drawback.

CC0300B – Pasta Cotação

Objetivo da tela:

Permite cotar os Pedidos de Compra.

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