Histórico da Página

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Históricos Cliente / Fornecedor

Objetivo da tela:

Permite Permitir manter históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.

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Manutenção de Fornecedores - Pasta Financeiro

Objetivo da tela:

Permite Permitir inserir as contas correntes utilizadas pelos fornecedores.

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Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente

Objetivo da tela:

Permite Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado.

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Manutenção de Fornecedores

Objetivo da tela:

Permite Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado.

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Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Permite Permitir incluir as informações fiscais do fornecedor.

Informações

title	Importante:

Quando o módulo Importação estiver implantado, os campos Tributação PIS, Tributação COFINS e PIS / COFINS por Unidade não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja diferente de Brasil.

Essa função visa informar que, para as notas de importação, os cálculos do PIS e de COFINS são realizados pelos parâmetros definidos para estes tipos de operações, os quais independem do fornecedor da mercadoria.

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Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Permite Permitir inserir os dados do endereço do fornecedor.

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Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação

Objetivo da tela:

Permite Permitir informar os dados para contato com o fornecedor.

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Campo:

Descrição

Telefone (1)

Inserir número do telefone do fornecedor.

Ramal (1)

Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo Telefone (1).

Telefone (2)

Inserir número do segundo telefone do fornecedor.

Ramal (2)

Inserir número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone (2).

Telefax

Inserir número do telefax do fornecedor.

Ramal

Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do campo anterior.

Telefax

Inserir número do segundo telefax do fornecedor

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor.

Telefone Modem

Inserir número do Telefone Modem do fornecedor.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor.

E-mail

Inserir dados do endereço de e-mail do fornecedor.

Informações

title	Importante:

Por intermédio desse endereço o fornecedor poderá receber cotações de materiais, emissão de pedidos, entre outros.

Home page

Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor.

Parceiro EDI

Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor.

Informações

title	Importante:

O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente.

Business-to-Business

Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.

Informações

title	Importante:

Esse campo será habilitado sempre que a opção Business-to-Business, localizada no programa Manutenção de Cadastros Gerais (CD0101), estiver assinalada.

DatasulNet

Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via WEB.

Informações

title	Importante:

Esse campo será habilitado sempre que a opção DatasulNet, localizada no programa Manutenção de Cadastros Gerais (CD0101), estiver assinalada.

Integra com Portal de Compras

Quando assinalado, determina que o fornecedor será integrado com o portal de compras da Paradigma.

Nota

title	Nota:

Este campo somente estará visível quando a integração com o portal de compras Paradigma estiver ativa.

Origem Portal

Quando assinalado, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no portal de compras Paradigma.

Nota

title	Nota:

Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo.

Colaboração Compras

Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração.

Nota