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Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda - RC0610J

Visão Geral do Programa

Este programa tem como objetivo revalorizar movimentos incluídos no RC, isto é, caso a cotação da moeda for modificada então se faz necessário rodar este programa para que ele acerte os valores gravados em cada movimento. Outra funcionalidade é a revalorização após a utilização do programa "Manutenção Troca Tabela Moedas e Carências Movimentos". Após rodar o programa de troca de tabelas então deve ser rodado o programa de revalorização para ajustar os valores baseados nas novas tabelas. Este programa possui a funcionalidade de simular os movimentos antes de realmente atualizar a base. Varias classificações estão disponíveis e para cada uma delas seleções inerentes à classificação são abertas. É possível também selecionar faixas de procedimentos para a valorização. O programa permite ainda separar os movimentos por contratante origem. Movimentos que possuam o status de já pagos ao prestador, não podem ser revalorizados.

Observação: Será emitida uma mensagem avisando que este programa poderá ser executado via RPW.

 

Objetivo da tela:

Permitir a revalorização dos movimentos já inclusos na base ou que tiveram a tabela de moedas trocado.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Arquivo

Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.

Parâmetro

Permite parametrizar a execução do processamento da revalorização.

Classificação

Permite definir a classificação dos dados a serem processados na execução corrente. Afeta a forma como os dados são dispostos junto ao relatório.

Seleção

Permite selecionar registros a serem processados na execução da revalorização.

Simulação

Executa simulação de processamento sobre a parametrização\seleção da revalorização.

Atualiza

Executa processamento sobre a parametrização\seleção da revalorização.

Saída

Sai da funcionalidade.

Parâmetros:

Objetivo da tela:

Permite parametrizar a execução corrente.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Situação dos Movimentos(Combo superior na tela)

Permite parametrizar a situação dos movimentos que serão processados na execução corrente.

Opções possíveis.

  • 01 – Liberados do Contas.
  • 02 – Não Liberados do Contas.
  • 03 – Ambos. (liberados e não liberados).

Re-valorizar

Permite parametrizar os tipos de movimentos que serão revalorizados.

Opções possíveis.

  • Procedimentos.
  • Insumo.
  • Mov. Pacotes (Movimentos presentes em pacotes).
  • Pendente de Tipo Saída (Movimentos que estiverem pendentes de Tipo Saída. Campo tipo de saída não preenchido).

Separa por Contr. Origem

Os movimentos serão separados por contratante origem (contratante origem se encontra informado na proposta/contrato do beneficiário). Esta separação afeta o relatório de acompanhamento gerado pelo programa.

Acao ocorrência classe erro 34

(Glosa de valor incorreto)

Opções possíveis.

  • Erro = Gera erro e não permite a revalorização.
  • Glosa = Gera glosa e revaloriza o movimento.

Validação Movtos c/ Glosa

(Glosa de valor incorreto)

Opções possíveis para revalorizar os movimentos que possuem glosa.

  • 0 – Pgto. Conforme Contrato = Será utilizado as informações de contrato para o pagamento do movimento.
  • 1 – Desconsiderar Pgto = Desconsiderar pagamento significa que continua com a glosa e não será pago.
  • 2 – Mantem Validação do Movt. = Mantem a validação da glosa já existente no movimento.

Validação Movtos s/ Glosa

(Glosa de valor incorreto)

Opções possíveis.

  • 0 – Pgto. Conforme Contrato = Será utilizado as informações de contrato para validação para o pagamento do movimento.
  • 1 – Desconsiderar Pgto = Desconsiderar pagamento significa que o movimento não será pago.

 

Classificação:


Objetivo da telaPermite classificar a execução corrente.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Classificação dos Movimentos

Permite parametrizar a classificação dos movimentos que serão processados na execução corrente.

Opções possíveis.

  • 01 – Por Transação;
  • 02 – Por Período/Documento;
  • 03 – Por Fatura;
  • 04 – Por Documento;
  • 05 – Por Termo de Adesão;
  • 06 – Por Prestador;
  • 07 – Por Período/Prestador;
  • 08 – Por Período;
  • 09 – Por Período/Termo Adesão;
  • 10 – Por Período/Prestador/Forma Pagto;
  • 11 – Por Período/Prestador/Tab. Moeda e Carência.

 

01 – Por Transação


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Transação

Permite selecionar pela transação dos documentos dos documentos do revisão de contas médicas.

 

02 – Por Período/Documento


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Ano Referencia\Período

Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas (ano e período) dos documentos a serem processados.

 

03 – Por Fatura


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Unidade

Permite informar a Unidade do prestador que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.

Prestador

Permite informar o prestador que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.

Ano Fat/NDR

Permite informar o ano da fatura que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.

Serie Fat/NDR

Permite informar a série da fatura que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.

Nro. Fat/NDR

Permite informar o número da fatura que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.

Tipo Fatura

Permite informar o Tipo da fatura que foi informado no cadastro de "Manutenção de Faturas do Revisão de Contas", relacionado aos documentos.

Opções possíveis.

  • FATURA: fatura.
  • NDR: nota de débito e crédito.

 

04 – Por Documento


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Unidade

Permite informar a unidade(operadora) do documento do revisão de contas.

Unidade Prestadora

Permite informar a unidade(operadora) prestadora do documento do revisão de contas.

Transação

Permite informar a transação atrelada ao documento do revisão de contas.

Nr. Serie Doc. Origem

Permite informar o número de série do documento do revisão de contas.

Nr. Doc. Origem

Permite informar o número do documento do revisão de contas.

Nr. Doc. Sist.

Permite informar o número do documento no sistema do revisão de contas.

 

05 – Por Termo de Adesão


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Modalidade

Permite informar as modalidades do plano de saúde do contrato do beneficiário que serão utilizadas para selecionar os movimentos a serem processados.

Termo de Adesão

Permite informar os Termos do plano de saúde do contrato do beneficiário que serão utilizados para selecionar os movimentos a serem processados.

 

06 – Por Prestador

 

06 – Por Prestador


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Ano Referencia\Período

Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas dos documentos a serem processados.

Unidade Pagamento

Permite informar a unidade de pagamento atrelado ao documento do revisão de contas médicas.

Prestador Pagamento

Permite informar o prestador de pagamento atrelado ao documento do revisão de contas médicas.

Grupo Prestador

Permite informar o grupo prestador atrelado ao prestador de pagamento dos movimentos do revisão de contas médicas.

  

07 – Por Período/Prestador


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Ano Referencia\Período

Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas dos documentos a serem processados.

Unidade Pagamento

Permite informar a unidade de pagamento atrelado ao documento do revisão de contas médicas.

Prestador Pagamento

Permite informar o prestador de pagamento atrelado ao documento do revisão de contas médicas.

Grupo Prestador

Permite informar o grupo prestador atrelado ao prestador de pagamento do revisão de contas médicas.

 

08 – Por Período


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Ano Referencia\Período

Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas dos documentos a serem processados.

  

09 – Por Período/Termo Adesão


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Modalidade

Permite informar as modalidades do plano de saúde do beneficiário que serão utilizadas para selecionar os movimentos a serem processados.

Termo de Adesão

Permite informar os Termos de adesão do plano de saúde do beneficiário que serão utilizados para selecionar os movimentos a serem processados.

Ano Referencia\Período

Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas dos documentos a serem processados.

 

10 – Por Período/Prestador/Forma Pagto.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Modalidade

Permite informar as modalidades do plano de saúde do beneficiário que serão utilizadas para selecionar os movimentos a serem processados.

Plano

Permite informar os planos do plano de saúde do beneficiário que serão utilizados para selecionar os movimentos as serem processados.

Tipo Plano

Permite informar os tipos de planos do plano de saúde do beneficiário que serão utilizados para selecionar os movimentos as serem processados.

Ano Referencia\Período

Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas dos documentos a serem processados.

Forma Pagto

Permite informar as formas de pagamentos que serão utilizadas para selecionar os movimentos a serem processados.

Unidade Pagamento

Permite informar a unidade do pretsador de pagamento atrelado ao documento.

Prestador Pagamento

Permite informar o prestador de pagamento atrelado ao documento.

 

11 – Por Período/Prestador/Tab. Moeda e Carência.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Ano Referencia\Período

Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas dos documentos a serem processados.

Unidade Pagamento

Permite informar a unidade de pagamento atrelado ao documento.

Prestador Pagamento

Permite informar o prestador de pagamento atrelado ao documento.

Tab. Preço

Permite informar as tabelas de preços de pagamento que serão utilizadas para selecionar os movimentos que serão processados.

 

Seleção de procedimento presente em todas as seleções\classificações

Objetivo da telaPermite selecionar uma faixa de movimentos que serão processados na execução corrente.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Procedimento

Permite selecionar uma faixa de procedimentos inicial\final a serem processados na execução corrente.

Insumo (Tipo/Código)

Permite selecionar uma faixa de tipos de insumos e insumos inicial\final a serem processados na execução corrente.

 

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