Campo: | Descrição: |
Grupo Empresarial | Inserir a descrição do nome do Grupo Empresarial. O mesmo deve ser, quando houver, a razão social da holding controladora das empresas. | Informações |
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| Quando não há um grupo empresarial, aconselha-se inserir o nome da empresa principal. |
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Empresa Principal | Selecionar o código correspondente à empresa principal, na qual serão centralizados os lançamentos realizados nos módulos que trabalham com uma única empresa (mono-empresa). |
Formato CPF | Inserir o formato padrão correspondente ao código de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). | Informações |
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| De acordo com o formato oficial do código do CPF deve ser inserido: 999.999.999-99. |
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Formato CNPJ | Inserir o formato padrão correspondente ao código de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). | Informações |
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| De acordo com o formato oficial do código do CNPJ deve ser inserido: 99.999.999/9999-99. |
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Formato CEP | Inserir o formato padrão correspondente ao código de Código de Endereçamento Postal (CEP). | Informações |
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| De acordo com o formato oficial do código do CEP, no Brasil, deve ser inserido: 99.999-999. |
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Registro Federal | Inserir o label do registro federal utilizado. | Informações |
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| O registro, no Brasil, corresponde ao CNPJ. |
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Segurança Por Estabelecimento | Quando selecionado, indica que os dados serão filtrados de acordo com os estabelecimentos no qual o usuário possui permissão de acesso. | Informações |
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| Para os programas flex estas técnicas de segurança por estabelecimento não são aplicadas. |
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Altera Nome Abreviado Emitente | Quando selecionado, indica que é possível alterar o nome abreviado de clientes / fornecedores. |
Vencimentos Domingo | Selecionar o tratamento correspondente ao título do cliente / fornecedor quando a data de vencimento do mesmo for domingo. As opções disponíveis são: Prorroga – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser prorrogado. Antecipa – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira). Mantém – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser mantido.
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Vencimento Feriado | Selecionar o tratamento correspondente ao título do cliente / fornecedor quando a data de vencimento do mesmo for feriado. As opções disponíveis são: Prorroga – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser prorrogado. Antecipa – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira). Mantém – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser mantido.
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Vencimentos Sábado | Selecionar o tratamento correspondente ao título do cliente / fornecedor quando a data de vencimento do mesmo for sábado. As opções disponíveis são: Prorroga – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser prorrogado. Antecipa – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira). Mantém – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser mantido.
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Bloqueio CNPJ | Selecionar o tratamento a ser adotado pelo sistema quando o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) for obrigatório e o mesmo estiver com o formato diferente do padronizado. As opções disponíveis são: Sem bloqueio – Quando selecionada, indica que o código do CNPJ será aceito pelo sistema, mesmo que esteja com formato diferente do padronizado ou com o digito verificador incorreto. Advertência – Quando selecionada, indica que será emitida uma advertência quando o formato do CNPJ for diferente do padronizado ou seu dígito verificador estiver com o código invalido. Nesse caso, o usuário deve decidir se libera, ou não, o código informado. Com bloqueio – Quando selecionada, indica que o código de CNPJ, não estando em conformidade com o formato padrão ou o registro verificador estiver com código inválido, não será aceito pelo programa.
| Informações |
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| As opções acima somente serão consideradas quando o campo CNPJ Obrigatório estiver selecionado. |
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Estrutura BH | Selecionar a estrutura dos bancos históricos a ser utilizada. As opções disponíveis são: - Distribuído – Quando selecionada, indica que os dados serão distribuídos por área de atuação (ADM, IND, COM).
| Informações |
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| Cada área possui um banco para cadastro, um para movimentação e outro para históricos do movimento.
Essa forma de banco é destinada aos clientes na procura de uma melhor performance devido à necessidade de manter movimentos por longa data e com disponibilidade de utilização do sistema distribuído. |
- Não Distribuído – Quando selecionada, indica que as movimentações das três áreas estarão centralizadas em um único banco de dados. Sendo assim, serão necessários apenas servidores para os bancos de cadastros e de movimento.
| Informações |
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| É destinada a clientes com problemas de performance, devido a grande movimentação, porém não podem utilizar o sistema de forma distribuída.
Essas opções serão habilitadas sempre que o módulo Bancos Históricos, localizado na pasta Módulos I, estiver selecionado. |
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Conta Contábil | Selecionar o tipo de conta contábil a ser utilizada. As opções disponíveis são: Empresa Principal; Empresa Estabelecimento.
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Último Cliente / Fornecedor | Exibe o número do último cliente / fornecedor implementado no produto. | Informações |
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| Quando alterado, no momento da implementação de um novo cliente ou fornecedor, será apresentado o próximo número livre como sugestão de código. |
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Inscrição Estadual Obrigatório | Quando selecionado, indica que o preenchimento do campo Inscrição Estadual é obrigatório quando solicitado. |
Valida Cidade | Quando selecionado, indica que o Código de Endereçamento Postal (CEP) da cidade será validado ao efetuar a cobrança escritural. |
CNPJ Obrigatório | Quando selecionado, indica que o código do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório quando solicitado. |
Valida Restrições EMS 5 on-line | Quando selecionado, indica que os programas que utilizam unidade de negócio passarão a efetuar a validação de restrição de unidade de negócio por centro de custo. Além dessa validação haverão as validações contábeis que são feitas na contabilização do estoque. | Informações |
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| Este parâmetro virá dessinalado, e será apresentado em tela quando o sistema estiver parametrizado para trabalhar com unidade de negócio para o estoque. |
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Avalia Cliente Intellector | Quando selecionado, o usuário informa se o cliente será submetido à aprovação de crédito no Intellector, quando o mesmo for implantado no EMS. |
Utiliza IFRS | Quando selecionado, indica que a empresa se enquadra nas normas IFRS – CPC30. | Informações |
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| A normativa IFRS se aplica a clientes de capital aberto com grande volume de faturamento, cuja data real de entrega da mercadoria ultrapassa o mês de emissão da nota fiscal. Nestes casos, a receita deverá ser provisionada até que a entrega da mercadoria seja efetuada. Enquanto a mercadoria não for entregue, a contabilização considerará contas de provisão e estas contas ficarão com saldo até a entrega total. Quando a mercadoria for entregue, as contas de provisão serão baixadas e a contabilização considerará as contas definitivas. Desta forma, a receita e os impostos passam a ser reconhecidos no mês da data real da entrega. Para mais detalhes, verificar o conceito IFRS. Ao definir que será utilizado IFRS é necessário definir o relacionamento das contas IFRS por intermédio do programa Manutenção de Contas IFRS (CD1985). |
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Catálogo Imagens Banco | Selecionar o endereço de localização do arquivo código correspondente ao catálogo de imagens. | Informações |
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| O cadastro do catálogo de imagens é realizado por intermédio do programa Catálogo de Imagem (BTB103AA). |
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