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Gerar uma cotação de compra na rotina 245

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Produto:

Canal de Atendimento PC Sistemas245 - Gerenciar Cotação de Compra

Passo a passo:

Para gerar uma nova Cotação de compra utilizando a rotina 245 siga o passo-a-passo abaixo:   1) Por padrão a rotina traz já marcada a opção “01 Selecione a opção 01 – Nova lista de Cotação” Cotação clique no o botão “Avançar” Avançar.  2) Clique Em seguida clique no campo “Clique Clique aqui para adicionar uma nova linha”linha, insira o fornecedor Fornecedor e pressione seta para baixo.  Obs.: Deverá repetir    Image Added Observação: realize esse processo até que sejam inseridos todos os fornecedores, conforme demonstramos abaixo.   Image Removed  Image Removed 3) Em seguida clique em “Gravar”, aparecendo a seguintes mensagens:                         -> “Lista de cotação: XXXXX foi gravada com sucesso”.                         ->”Deseja informar os produtos participante? Lista de Cotação XXX”. Clique em “Sim” para que seja apresentada a tela baixo Image Removed o botão Gravar. 3) Clique Ok e Sim nas mensagens apresentadas abaixo. Image Added                   Image Added 4) Nesta nova tela clique em Clique 4) Clique em “Clique aqui para adicionar uma nova linha” linha e informe a filial, Filial, Cod Produto, Qtde Pedida e pressione a seta para baixo.No ultimo produto inserido também será necessário pressionar a seta para baixo ate que a pareça “Clique , até que apareça a frase Clique aqui para adicionar uma nova linha”. Conforme a figura abaixolinha. Em seguida clique Gravar. 5) Clique em gravar.   Ao realizar os processos acima já realizamos os primeiros passos conforme pode verificar na figura seguinte: Image Removed   Agora iremos realizar a cotação direta com os fornecedores, selecionando a opção “06 – Cotar produtos (fornecedores)”. Image Removed 6) Insira o numero da lista e o fornecedor, clique em “Pesquisar” e em seguida “Avançar” e “Imprimir”. Este será o formulário de cotação que irá ser enviado para ao fornecedor. Em fim repita este processo explicativo numero 6 para cada fornecedor imprimindo e enviando o formulário para cada fornecedor.  Image Removed 7) Após o retorno do formulário preenchido com os preços, vá ate a opção “06 – Cotar produtos (fornecedores)” preencha os camposem destaque. Nãose esqueça de gravar a alteração para cada fornecedor.  E refaça este processo para cada fornecedor.  Agora vamos verificar o ganhador da cotação pela opção “4-Analisar ganhadores da Lista de Cotação”.  8) Insira o N° da Lista e clique me “Pesquisar” e em seguida “Avançar”. Image Removed 9) Clique em Analisar, confirme o processamento, e em seguida nesta setinha em destaque onde vai aparecer a opção “Ganhadores da Cotação ” . 10) Após realizar a analise de ganhadores da cotação, clicar no botão Retornar para voltar a primeira tela e selecione a opção “05 – Gerar pedido de compra da lista de cotação” Image Removed 11) Na tela seguinte, informe o numero da lista de cotação e clique em avançar Image Removed  12) Na tela seguinte, clique em Gerar para gerar o pedido Image Removed 13) Após gerar o pedido a tela seguinte irá lhe permitir verificar algumas informações do pedido e gravá-lo. Image Removed 13) Após concluir a gravação do pedido a rotina irá apresentar esta tela com o numero. Veja que já foram realizados os três primeiros processos da tela inicial da rotina, como pode ser visto na imagem abaixo. Image AddedImage Removed