Histórico da Página
Desenvolvimento da GIN-RN no TAF
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Manufatura | ||||
Módulo: | SIGATAF | ||||
Rotina: |
| ||||
Cadastros Iniciais: | Obrigação Fiscal GIM-RN no complemento de empresas | ||||
| Requisito (ISSUE): | MANFIS01-68 | ||||
Banco(s) de Dados: | Homologados pelo Protheus | ||||
Tabelas Utilizadas: | C2S, C20, C30, C35, C1L, C5A | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Homologados pelo Protheus. |
Descrição
Geração do arquivo magnético da GIM-RN pelo TAF.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste projeto.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina.
No módulo SIGATAF acesse: Miscelânea/Wizard de Configuração TAF para atualização das tabelas auto-contidas.
Procedimento para Utilização
- Acesse a opção de menu Atualizações/Complementos de Empresa e na opção Obrigações Fiscais inclua a opção GIM-RN;
Importe ou cadastre as informações do período dos seguintes registros:
Registro do Layout Cadastro do TAF T013 TAFA019 - Cadastro de documentos Fiscais (entrada e saída) T021 TAFA188 - Apuração de ICMS-ST T020 TAFA063 - Apuração de ICMS T079 TAFA179 - Inventário T050 TAFA075 - Credito ICMS sobre Ativo Permanente Gere o arquivo magnético
- Acesse o Wizard de geração da obrigação fiscal pela opção de menu Central de obrigações.
- Acesse o Wizard de geração da obrigação fiscal pela opção de menu Central de obrigações.
Origem das informações dos registros da obrigação:
1o Registro - Cabeçalho
Mês de Referência | wizard |
Ano de Referência | wizard |
Inscrição Estadual | sigamat |
GIM Zerada? (S/N) | “N” |
2o Registro - Entradas do Estado – [07]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 1101 a 1949 |
Base de Cálculo | Base de cálculo dos CFOP 1101 a 1949 |
Imposto Creditado | Valor do credito dos CFOP 1101 a 1949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 1101 a 1949 |
3o Registro - Entradas de Outros Estados – [08]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 2101 a 2949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 2101 a 2949 |
Imposto Creditado | Valor do credito dos CFOP 2101 a 2949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 1101 a 1949 |
4o Registro - Entradas do Exterior – [09]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 3101 a 3949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 3101 a 3949 |
Imposto Creditado | Valor do credito dos CFOP 3101 a 3949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 3101 a 3949 |
5o Registro - Totais das Entradas – [10]
Valores Contábeis | Soma dos registros 2,3 e 4 |
Base de Cálculo | Soma dos registros 2,3 e 4 |
Imposto Creditado | Soma dos registros 2,3 e 4 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Soma dos registros 2,3 e 4 |
6o Registro - Saídas para o Estado – [11]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 5101 a 5949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 5101 a 5949 |
Imposto Debitado | Valor do credito dos CFOP 5101 a 5949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 5101 a 5949 |
7o Registro - Saídas para Outros Estados – [12]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 6101 a 6949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 6101 a 6949 |
Imposto Debitado | Valor do credito dos CFOP 6101 a 6949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 6101 a 6949 |
8o Registro - Saídas para o Exterior – [13]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 7101 a 7949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 7101 a 7949 |
Imposto Debitado | Valor do credito dos CFOP 7101 a 7949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 7101 a 7949 |
9o Registro - Totais das Saídas – [14]
Valores Contábeis | Soma dos registros 6,7 e 8 |
Base de Cálculo | Soma dos registros 6,7 e 8 |
Imposto Debitado | Soma dos registros 6,7 e 8 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Soma dos registros 6,7 e 8 |
10o Registro - Débito do Imposto
001 - Por saídas com débito do imposto | [15] | (c2s_totdeb) |
002 - Outros débitos | [16] | C2S_TAJUDB |
003 - Estornos de créditos | [17] | C2S_ESTCRE |
005 – Total | [18] | Soma dos valores do registros 10 |
11o Registro - Crédito do Imposto
006 - Por entradas com crédito do imposto | [19] | C2s_totcred |
007 - Outros créditos | [20] | C2S_TAJUCR |
008 - Estornos de débitos | [21] | C2S_ESTDEB |
010 – Subtotal | [22] | Soma dos anteriores do registro 11 |
011 - Saldo credor | [23] | C2s_creseg |
012 – Total | [24] | Soma do 010 com o 011 do registro 11 |
12o Registro - Apuração dos Saldos
013 - Saldo devedor | [25] | C2S_SDOAPU |
014 - Deduções | [26] | C2S_TOTDED |
015 - Imposto a recolher | [27] | C2S_TOTREC |
016 - Saldo credor p/ período seguinte | [28] | C2S_CRESEG |
13o Registro – ICMS do Período (Normal / Substituição)
A | [29] | 999999999999.99 |
B | [30] | 999999999999.99 |
14o Registro - ICMS do Período (Substituto pelas Saídas – Prestações de Serviço / Mercadorias)
A | [31] | 999999999999.99 |
B | [32] | 999999999999.99 |
15o Registro - ICMS do Período (Substituto pelas Entradas)
A | [33] | 999999999999.99 |
B | [34] | 999999999999.99 |
16o Registro - ICMS do Período (Ativo Permanente: Crédito Normal/Consumo)
A | [35] | 999999999999.99 |
B | [36] | 999999999999.99 |
17o Registro - ICMS do Período (Serviço de Transporte / Diferença de Alíquotas)
A | [37] | 999999999999.99 |
B | [38] | 999999999999.99 |
18o Registro - ICMS do Período (Diferimento: Importação / Regime Especial)
A | [39] | 999999999999.99 |
B | [40] | 999999999999.99 |
19o Registro - ICMS do Período (FECOP – Normal / Substituto)
A | [41] | 999999999999.99 |
B | [42] | 999999999999.99 |
20o Registro - Estoque
Mês |
[73] | 99 |
Ano | 9999 | |
Valor | [74] | 999999999999.99 |
Para geração do Registro 21 serão considerados os códigos dos subitens da apuração conforme abaixo:
Para Outro Débitos:
Código | Descrição |
001.43 | Transf. De Credito: Exportação |
| 001.44 | Ementa constitucional 87/15 - Débitos DIFAL |
Para Estornos de Créditos:
Código | Descrição |
001.58 | Baixas do Ativo Fixo |
001.59 | Em Decorrência Saídas Isentas |
Para Outros Créditos:
Código | Descrição |
001.48 | Energia |
001.49 | Ementa constitucional 87/15 - Crédito DIFAL |
001.50 | ICMS Antecipado |
Para Estornos de Débitos:
Código | Descrição |
001.63 | Estornos |
Para Deduções:
Código | Descrição |
001.68 | Importação RN |
| 001.69 | Regime mensal apuração 1º parcela 1212 |
Registros após os Detalhamentos – Observações
Número do Campo | Origem |
Observação | wizard |
Visão Geral
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Tarefas