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Rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico

Ocorrência:

Para evitar que a rejeição 778 ocorra, valide os NCM's de seus cadastros na rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais (versão 23.00.15 ou superior), ou faça essa validação na rotina 1452, e em seguida,corrija-os, conforme segue:

Passo a passo:

Validar NCM na rotina

1) Na rotina 1047, selecione a Filial e o Período;

1452

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3) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos produtos para correção dos cadastros,

Observação: serão apresentados os NCM's inválidos (diferente de 8 dígitos) e NCM's inexistentes na tabela padrão MDIC de todos os produtos ativos.

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4) Copie o(s) código(s) do(s) produto(s) com NCM inexistente ou inválidos. E para alterá-lo(s), há duas formas:

Vincular/Alterar NCM de vários produtos 

É possível alterar NCM de vários produtos de uma só vez, veja os procedimentos a seguir:

Observação: o NCM correto precisa estar cadastrado. 

1) Acesse a rotina 580 clique Manutenção de Registro e preencha os campos, conforme a necessidade;

2) Clique o botão Pesquisar clique Ações e em seguida Utilitário NCM;

3) Preencha os campos, conforme a necessidade, clicando o botão , selecione as informações desejadas e clique Confirmar;

Exemplos:

- Para alterar um NCM inexistente para um existente, no campo NCM selecione oNCM incorreto,

- Para alterar o NCM de vários produtos, no campo Produto selecione os produtos a serem alterados.

4) Clique Pesquisar,

5) Informe o NCM correto e clique Aplicar. 

Após vincular o código do NCM aos produtos, reabilite a nota para reenvio na rotina 1452 de acordo com as orientações disponíveis no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223931779.

Pronto! Suas notas não serão mais rejeitadas por falta de NCM válido ou inexistente da tabela MDIC.