Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
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Código | Inserir o código que identifica o fornecedor em futuros processos. Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo Código do programa CD0401, que será permitido transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor. | |||||
Nome Abreviado | Inserir nome abreviado para o fornecedor. | |||||
Nome | Inserir a razão social do fornecedor. | |||||
Grupo | Inserir o código do grupo de fornecedor. Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.
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Matriz | Inserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial. | |||||
Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado. Exemplo: | |||||
Transportador Padrão | Inserir o código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor. | |||||
Micro Região | Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido. | |||||
Data Implantação | Inserir a data da implantação do fornecedor/cliente. | |||||
Linha Produto | Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence. Exemplo: | |||||
Emite Etiqueta | Ao assinalar esse campo, determina-se que, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado. | |||||
Extra Fornecedor | Quando selecionado, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a entrada de remitos para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiais.
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Vencto Sábado | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:
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Vencto Domingo | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:
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Vencto Feriado | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:
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Emissão Pedido | Definir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex. |
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Ação: | Descrição: |
Impressão do Histórico dos Emitentes | Ao acionar essa opção é possível Quando acionado, permite a impressão do relatório dos históricos do fornecedor. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Várias Contas Correntes | Quando acionado, permite incluir as várias contas correntes / bancos do fornecedor. | |||||
Portador Financeiro | Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao Emitente. Está disponível ao lado do campo Portador/Modalidade e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:
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Principais Campos e Parâmetros:
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