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Informações Gerais

Objetivo

Criar nova opção para imprimir as notas fiscais de entrada na rotina 3422.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá apresentar opção para filtrar as nota de entrada de consumo com no mínimo os seguintes filtros:
  a) Filial = filial que foi gravado a entrada;
  b) Nº Nota fiscal = numero da nota fiscal de entrada;
  c) Nº Transação Inicio e Final = numero da transação gravado na entrada;
  d) CodFornecedor e descrição = fornecedor vinculado a entrada
  e) Nº Pedido compra = numero do pedido de compra vinculado a entrada
  f) Valor da nota Inicio e Final = valor da nota fiscal de entrada;
  g) CodComprador e descrição = comprador vinculado a entrada;
  h) Tipo de entrada = qual o tipo de entrada;
  i) Período de entrada Inicio e Final = data de entrada da nota fiscal;
  j) CodProduto e descrição = produto vinculado a entrada;
  k) Ordem de impressão do relatório com as opções: Descrição, Cód Produto, Cód Fabrica, Nº Seq pedido, Nº Seq Digitação, Departamento, Seção;
  
  
• Deverá preparar a rotina 3422 para imprimir uma entrada de mercadoria de consumo. Essa preparação constitui em mostrar o cabeçalho no grid e relatório com no minimo as seguintes opções:
  a)Nº Transação = será o numero da transação gravada pela entrada;
  b)Nota Fiscal = será o numero da nota fiscal de entrada informado pelo usuário;
  c)Filial = filial que foi gravado a entrada;
  d)Data de entrada = data de entrada da entrada;
  e)Data de emissão = data de emissão da nota fiscal informado;
  f)Série = série da nota fiscal informado;
  g)Tipo entrada = tipo da entrada;
  h)Cod fornecedor = código do fornecedor da entrada da nota fiscal;
  i)Nome fornecedor = nome do fornecedor da entrada da nota fiscal;
  j)Cod funcionário = código do funcionário que incluiu a pré-entrada;
  k)Funcionário = nome do funcionário que incluiu a pré-entrada;
  l)Vlr. total = valor total da pré-entrada;
  m)Tipo Entrada = qual o tipo da pré entrada;
  n)Nº trans. entrada = numero da transação gravado na entrada;
  o)Nº Nota = numero da nota fiscal de entrada;
  Obs: (caso consiga seguir o perfil da 1313 ficará mais completo o grid e relatório)
  
  
• Disponibilizar opção com os itens da entrada. Apresentar no grid e relatório no mínimo:
  a)Nº pedido = numero do pedido de compra vinculado ao produto que esta vinculado a entrada;
  b)Filial = filial de entrada do produto;
  c)Nº Sequencia = numero de sequencia que o produto foi digitado;
  d)Cod Produto = código do produto cadastrado que esta gravado na pré-entrada;
  e)Descrição = descrição do produto cadastrado que esta gravado na pré-entrada;
  f)Qt Entregue = quantidade de entrada;
  h.2)Preço de entrada = preço do produto na entrada;
  i.2)Descontos entrada = desconto do produto na entrada;
  j.2)Frete CIF entrada = frete do produto na entrada;
  k.2)IPI entrada = IPI do produto na entrada;
  l.2)Seguro entrada = Seguro do produto na entrada;
  m.2)Outras despesas entrada = outras despesas do produto na entrada
  n.2)ST NF entrada = St do produto na entrada;
  o.2)ICMS entrada = ICMS do produto na entrada;
  p.2)PIS/COFINS entrada = PIS/COFINS do produto na entrada;
  
  
• Deverá apresentar os dados referente ao contas a pagar. Apresentar no grid e relatório no mínimo:
  a) Nº Lançamento = mostrar o numero do lançamento que o titulo esta gravado;
  b) CodFornecedor e descrição = fornecedor vinculado ao contas a pagar;
  c) Histórico: mostrar os dados informado no histórico do contas a pagar gravado;
  d) Nº Nota fiscal = numero da nota fiscal de entrada;
  e) Duplicata = mostrar qual o numero da duplicata;
  f) Valor = mostrar o valor da duplicata;
  g) Vencimento = mostrar o vencimento da duplicata;
  h) Cod Conta = mostrar o codigo da conta que a duplicata foi lançada;
  i) Rateio centro de custo = caso o contas a pagar tenha utilizado o centro de custo mostrar opção marcada;
  j) Prazo = mostrar o prazo do contas a pagar;
  
  
• Deverá utilizar o layout da rotina 1313 como base para construção do novo layout.