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Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180

Visão Geral do Programa

Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual.

Nessa função, todos os prestadores de serviço pessoa jurídica possuem campos para informação dos valores pagos, como o número de série e documento (extraídos da Nota Fiscal de Prestação de Serviços), o estabelecimento no qual o serviço foi prestado, a data de pagamento do prestador – importante para o recolhimento do Imposto de Renda (que deve ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subsequente), o devido código de retenção de Imposto de Renda (a tabela de códigos de retenção vêm inicializada pela DATASUL, possuindo o usuário condições de incluir os códigos através do procedimento Incluir Código de Retenção – programa disponível somente na função Zoom do código de retenção), além dos valores pagos ao prestador (valor bruto, os valores de imposto de renda retido).

Informações
titleImportante:
Não permite a inclusão de movimentos para Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica que sejam Produtor Rural, ou seja, que tenham o parâmetro “Produtor Rural” marcado na função Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840.

Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica

Objetivo da tela:

Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

É apresentada a janela Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica (FP2180A), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica.

Eliminar

É possível eliminar o movimento selecionado.

Informações
titleImportante:
Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180A

 

Objetivo da tela:

Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual.

Informações
titleImportante:
Quando a origem do movimento for EMS 2 (TMS), todos os campos serão desabilitados para modificações.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Data de Referência

Data de referência para a movimentação de prestação de serviços.

Série / Número DocumentoSérie e o número do documento emitido pelo prestador de serviços.
EstabelecimentoCódigo do estabelecimento no qual foram realizadas os serviços da prestadora em questão.
Data Pgto PrestadorData do efetivo pagamento do prestador de serviço, a ser considerada para a geração das informações DIRF para o ano de referência da mesma. Esta data influência no recolhimento do IRF.
Serviço DesoneradoPermite aplicar o percentual do encargo de retenção que está marcado como “Desoneração Lei nº 12.546”, caso contrário, é aplicado o percentual do encargo de retenção que não está parametrizado como desonerado.
RetençãoCódigo de retenção do I.R.F. referente ao prestador de serviços selecionado. Este código segue os padrões estabelecidos pela Receita Federal.
Valor BrutoValor total das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços.
Valor IRF RetidoValor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado.
% ImpostoPercentual de imposto.
Outras deduçõesValor pertinente a outras deduções efetuadas no valor do serviço realizado pelo prestador.
Base INSSValor pertinente a outras deduções efetuadas no valor do serviço realizado pelo prestador.
Valor INSS RetidoValor INSS retido para o prestador de serviço.
Retenção CSLLCódigo de retenção correspondente ao recolhimento do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador.
% CSLLPercentual de retenção do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador.
CSLLValor de retenção do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador.
Retenção PISCódigo de retenção correspondente ao recolhimento do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador.
% PISPercentual de retenção do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador.
PISValor de retenção do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador.
Retenção COFINSCódigo de retenção correspondente ao recolhimento da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador.
% COFINSPercentual de retenção da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador.
COFINSValor de retenção da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador.
Total CSLL/PIS/COFINSValor total retido de CSLL, PIS e COFINS sobre o valor bruto das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços.
Valor LíquidoValor liquido total das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços.

Espécie Documento

Código correspondente à espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo Contas a Pagar.

Tipo Despesa

Tipo Fluxo

Código do tipo de despesa correspondente ao lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço.

Informações
titleImportante:
A descrição desse campo tem origem na informação parametrizada no campo Integração Títulos a Pagar, localizado no programa Manutenção Parâmetros Globais e Integração - FP0000. Caso o mesmo estiver selecionado como EMS2 a descrição desse campo será Tipo Despesa. A mesma será modificada para Tipo Fluxo caso o campo em questão estiver selecionado como EMS5.
Centro CustoCódigo de centro de custo referente ao serviço prestado.
Unidade NegócioCódigo da unidade de negócio no qual as receitas do serviço realizado pelo prestador de serviço deverão ser vinculadas.
Base INSS CooperativaExibe a base do INSS para empresas previamente identificadas como cooperativa.
Integra Contas a PagarDetermina que a informação do lançamento de pagamento realizado será integrado com o módulo Contas a Pagar.
Data IntegraçãoExibe a data de integração com o módulo Contas a Pagar.
Número IntegraçãoExibe o número da integração efetuada com o módulo de Contas a Pagar.
Nota

Deve-se lembrar de que o lançamento do Valor Bruto deve estar coerente com o parametrizado na função Parâmetro Empresa RH – Valor Prestador Integral ou Tributável (ver detalhes Cadastros Gerais HR – Processo Informações Empresas – Função Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500.

Os demais botões apresentados nas janelas dessa função estão descritos na Ambientação.