TRATAR ITEM DE ORDEM DE PRODUÇÃO / FACTOR - ESTOQUE DE TERCEIROS 

Informações Gerais

Objetivo

Permitir que o usuário possa visualizar o quantitativo dos produtos em estoque de terceiros na pasta Necessidade de Materiais.

Definição da Regra de Negócio

Quando o Gestão de Planejamento e Controle da Produção estiver configurado para Controlar Estoque Terceiro, na pasta Itens, na edição do Item da Ordem de Produção, em Necessidade de Materiais, será exibida uma coluna com o quantitativo dos produtos em estoque de terceiros. 

Esse quantitativo em estoque terceiros deverá ser o somatório das quantidades do produto, independentemente do Cliente/Fornecedor. 

As demais regras dessa tela permanecem inalteradas.

• Criar o campo Qtde. Estoque Terceiros onde o usuário visualizará o somatório das quantidades do produto de estoque de terceiros necessária para ser utilizado na Ordem de Produção. Esta coluna será apresentada somente quando o sistema estiver configurado para Controlar Estoque Terceiro (Opções \ Parâmetros \ Produção \ Gerais).

Cálculo do MRP

Será necessário evoluir o serviço de cálculo do MRP - Material Requirements Planning, para que considere o estoque de terceiros. Abaixo são listados os pontos do serviço que precisam ser evoluídos:

• Adicionar ao serviço de Cálculo MRP a disponibilidade do produto de estoque de terceiros.
• Acrescentar ao método que define o material consumido a informação da quantidade total do produto em estoque de terceiros.
• Acrescentar o método que escolhe entre o material disponível qual será consumido pela ordem.
• A quantidade de material considerado para a atividade deve levar em consideração a quantidade total do material considerado do estoque de terceiros.

Tabelas Utilizadas

• KATVORDEMMP – Consumo de matéria prima da atividade.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>