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Importação de XML
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | Para realizar a importação de XML, é necessário atender aos seguintes critérios: 1) Ter realizado o pedido de compras na |
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rotina 220 |
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- Digitar Pedido de Compra, pois é obrigatório para a importação do XML. 2) Ter os códigos de fábricas cadastrados na |
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rotina 203 - Cadastrar Produto / 253 - Cadastrar Código de Barras do |
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Produto conforme segue:
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3) Possuir o arquivo XML enviado pelo fornecedor. 4) O CNPJ do cadastro do fornecedor deve ser o mesmo que está no XML.
Realize o processo de importação da seguinte forma: 1) Acesse a |
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rotina 1301 e clique o |
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botão Importação; 2) Na |
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tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a |
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opção Nota fiscal |
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Eletrônica e clique Avançar; 3) Preencha os |
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filtros Filial, tipo de Entrada (deve ser conforme o pedido de compras criado) |
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e Pesquisar; 4) Se o pedido de compra estiver em unidade master marque a |
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opção Nota fiscal na unidade Master; 5) Clique o botão (...) |
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do campo Arquivo em Pasta |
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para localizar o devido arquivo XML e selecione-o; 6) Acione o |
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botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, |
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clique Validar; 7) Será aberta |
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a tela Geração de nota Fiscal |
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e clique Gerar; 8) Confirme a importação do arquivo da NF-eletrônica e |
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clique Ok |
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para a seguinte mensagem: Concluída com sucesso.
Observação: na versão 24, a confirmação do lote na importação de pedido de venda tipo 9 e 10 não será necessária se todas as informações referentes ao lote estiverem preenchidas e a |
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opção Validar lote automaticamente |
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da caixa Dados da importação, |
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tela Tratamento de notas fiscais importadas, da |
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rotina 1301 |
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estiver marcada. 9) Para vincular o pedido à importação do XML, |
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acesse 1309 - Analisar Pré-entrada; 10) Preencha referentes à importação do XML realizada e clique Pesquisar; 11) Na coluna principal Notas Fiscais |
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serão preenchidas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas; 12) Selecione a importação desejada e |
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clique Vincular pedido; 13) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar; 14) Na |
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tela Análise de Pré-entrada, acione o |
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botão Liberar |
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e para liberar a entrada da importação;
15) Após a liberação acesse a |
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rotina 1301 |
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e clique Abrir pré-entrada na tela inicial, selecione a devida entrada e acione o |
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botão Carregar, o processo a seguir é o mesmo da entrada manual. Observação: o tipo de frete do pedido deve ser o mesmo disponível no XML. O tipo de entrada da importação deve ser igual a do pedido de compras e a unidade de |
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entrada Master |
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ou Venda |
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da importação, deve ser a mesma da entrada de mercadoria. Segue anexo com o vídeo referente ao processo de importação do XML na |
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rotina 1301: Processo Importação NF-e.zip |