TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como realizar uma Importação de XML?

Versões comparadas

Versão antiga 16

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comparado com

Nova versão 17

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...

o . Segue anexo com o vídeo referente ao processo de importação do XML na rotina 1301: Processo Importação NF-ezip

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para realizar a importação de XML , é necessário atender aos seguintes critérios:

1)  Ter realizado o pedido de compras na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, pois é obrigatório para a importação do XML.

2)  Ter os códigos de fábricas cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto / 253 - Cadastrar Código de Barras do Produto conforme segue:

  • Caso seja utilizado o campo Pesquisar Por, opção 3 – Código de Fab. (Rotina 203) da rotina 1301 - Receber Mercadoria ou
  • Se estiver cadastrado na rotina 253, a opção 4 – Código de Fab. (Rotina 253). O código de fábrica deve ser igual ao do XML, sem espaços e se houver zeros antes da numeração deve estar no cadastro do código de fábrica.

3)  Possuir o arquivo XML enviado pelo fornecedor.

4)  O CNPJ do cadastro do fornecedor deve ser o mesmo que está no XML.

 

Para realizar a importação siga os passos abaixo:

 

Expandir

 

Realize o processo de importação da seguinte forma:
titleImportação XML

1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;

Image Modified

2) Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar;

Image Modified

3) Preencha os filtros Filial, tipo de Entrada

 (deve ser conforme o pedido de compras criado) e Pesquisar

;

4) Se o pedido de compra estiver em unidade master marque a opção Nota fiscal na unidade Master;

5) Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta

 para

 da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML

e selecione-o

;

6) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar;

Image Modified

7) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar;

Image Added

8) Confirme a importação do arquivo da NF-eletrônica

e clique 

;

Image Added

9) Clique Ok para a

seguinte mensagem: Concluída com sucesso.

Image Removed

 

mensagem abaixo;

Image Modified

 

Observação:

na

a partir da versão 24

,

a confirmação do lote na importação de pedido de venda tipo 9 e 10 não será necessária   se  todas as informações referentes ao lote estiverem preenchidas e a opção Validar lote automaticamente da caixa Dados da importação, tela Tratamento de notas fiscais importadas, da rotina 1301 estiver marcada.

 

9) Para vincular o pedido à importação do XML, acesse realize os seguintes procedimentos:

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titleAnalisar Pré-entrada

1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

10

2)

Preencha referentes

Preencha as informações referentes à importação do XML

realizada

e clique Pesquisar;

11

3) Na

coluna principal 

caixa Notas Fiscais serão

preenchidas

carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

12

4)

 Selecione

Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;

13

Image Added

5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;

Image Added

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6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;

Image Added

 

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titleLiberar Política Comercial Tributária
Na

A partir da versão 24 a liberação da política comercial e a tributação da pré-entrada pode ser realizada separadamente ao clicar o botão Liberar, através das opções Liberar Política Comercial e Liberar Tributação rotina 1309 - Analisar pré-entrada, para sejam habilitados é necessário que:

  • O parâmetro 3039 - Liberar política comercial e tributação da pré-entrada separadamente da rotina 132 - Parâmetros da presidência, esteja marcado como Sim;
  • As permissões 6 - Permitir liberar pol. comercial da pré-entrada e 7 - Permitir liberar Tributação da pré-entrada. estejam marcadas na rotina 530 -Permitir Acesso a Rotina;
15) Após

Após a liberação acesse a rotina 1301 e clique Abrir pré-entrada

 

na tela inicial, selecione a devida entrada e acione o botão Carregar, o processo a seguir é o mesmo da entrada manual.

Observação: O tipo de frete do pedido deve ser o mesmo disponível no XML. O tipo de entrada da importação deve ser igual a do pedido de compras e a unidade de entrada Master ou Venda da importação, deve ser a mesma da entrada de mercadoria.