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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Esta especificação tem como objetivo detalhar a melhoria à ser implementada na funcionalidade de Faturamento para Convênios do produto TOTVS Gestão Hospitalar. A melhoria consiste-se em solucionar a divergência de números de remessas, que ocorre durante a importação do XML de Retorno de Pagamento pelo Número da Guia do Prestador.

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

RN001 - Criar parâmetro "Importar o xml de retorno de pagamento através do número da guia do prestador e não pelo Número lote prestador", nas condições contratuais de convênios, na página TISS.

 RN002 - Quando o sistema estiver parametrizado, conforme RN001, o processo de "Recebimento de Lote Guias/Recurso" no Faturamento para Convênios,  deve buscar a guia através da guia do prestador e não pelo número do prestador.Assim ocorrerá a troca do lote recebido no XML pelo lote verdadeiro.

RN003 - Armazenar os erros ocorridos durante o processo de "Recebimento de Lote Guias/Recurso" (RN002), como um anexo do Faturamento de Convênios<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.