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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Módulo | Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Segmento Executor | D & L | ||
Requisito/Story/Issue | Controle de Embarque com Vários Pedidos Máster | ||
Chamado | 4190.048919.2014 (HIS.01960.2014, HIS.03476.2014, HIS.03482.2014) | ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Objetivo
Alterar a rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster para registrar um controle de embarque vinculado a vários pedidos de compra, pois o fornecedor envia os produtos conforme ele recebe dos fabricantes.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Alteração | Menu do WinThor > 3010 |
- Rotina 3010 – Gerenciar Importação [Controle de Embarque]
1 - Deverá ser possível gravar mais de um pedido master por controle de embarque;
2 - Deverá pesquisar um pedido máster, confirmar e preencher cabeçalho conforme comportamento atual da rotina. Esse pedido será considerado o pedido master principal;
3 - Deverá obrigar o preenchimento do Nº negociação e Nº proforma, caso estejam vazios, conforme comportamento atual da rotina;
4 - Deverá considerar as informações de nº proforma, nº negociação, cotação moeda estrangeira(custo e DI), parâmetros, percentual sobre o total da compra, modalidade de pagamento e observações sempre do pedido máster selecionado(principal);
5 - Na tela de confirmação dos itens no controle de embarque deverão existir 3 grids, uma para apresentar os pedidos master, outra para apresentar os itens dos pedidos master(conforme pedido selecionado) na grid anterior, e outra para apresentar os itens confirmados no controle de embarque;
6 - Na primeira grid do número 5, de informações do pedido master, deverá apresentar:
*Nº Ped. Máster Princ.
*Id Pedido Master
*Dt. emissão
*Valor Total
*Cód. Fornecedor
*Fornecedor
*Nº negociação
*Nº proforma
7 - Na segunda grid do número 5, de informações dos itens dos pedidos master(conforme seleção), deverá apresentar:
*Nº Ped. Controle
*Nº Ped. Master Princ
*Cod. Produto
*Descrição
*P Compra
*Qtde Pedida
*Qtde Saldo
*Embalagem
*Unidade
*NCM
*Bonificado
*Cód. Principal
*Embalagem Master
*Cód. Fábrica
8 - Na terceira grid do número 5, de itens confirmados no controle de embarque, deverá apresentar:
*Toda a grid já existente para essa opção
*Acrescentar Nº Ped. Master Princ e Nº proforma
9 - Deverá permitir agrupamento(configuração de grid) nas 3 grids do número 5;
10 - Deverá apresentar na primeira grid do número 5, os pedidos máster que pertencem ao mesmo fornecedor ou fornecedor da família e mesma unidade(máster ou venda) do pedido máster principal. O pedido máster principal deverá estar focado na grid;
11 - Caso seja selecionado um pedido máster do número 9 que não tenha Nº negociação ou Nº proforma, emitir uma mensagem que não é possível selecionar esse pedido, pois o mesmo não tem essas informações preenchidas e habilitar os campos para edição;
Mensagem: “Pedido máster não contem o Nº negociação e Nº proforma, não é possível avançar sem essas informações!”;
12 - Deverá apresentar na segunda grid do número 5, os itens do pedido máster selecionado na grid anterior;
13 - Deverá duplicar na terceira grid do número 5, os itens iguais confirmados no controle de embarque;
14 - Não deverá permitir a troca do item na tela do item na confirmação para o controle de embarque quando houver mais de um pedido máster;
15 - Deverá permitir quantidade total ou parcial na confirmação dos itens para o controle de embarque;
16 - Não deverá avançar caso não tenha sido selecionado ao menos um item do pedido máster principal selecionado no cabeçalho. Caso isto ocorra, exibir a mensagem:
“Nenhum item do pedido máster principal foi selecionado. Não é possível avançar!”
17 - Para continuar e concluir a inclusão do controle de embarque, deverá manter o comportamento atual da rotina;
18 - Na gravação do controle de embarque, deverá atualizar a política comercial e tributação conforme último item incluído. Igual processo da rotina 220;
19 - Na gravação do controle de embarque deverá gravar o NUMPEDPRINC na PCITEM;
20 - Na gravação do controle de embarque deverá gravar a quantidade entregue do respectivo pedido máster e a quantidade pedida(PCEST);
21 - Caso o controle de embarque seja cancelado ou um item seja excluído, deverá estornar as quantidades de entrega do respectivo pedido master.
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