Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||||||||
Produto | 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Módulo | Entrada de Mercadoria - NF Importação | ||||||
Segmento Executor | |||||||||
Projeto1 | IRM/EPIC1 | ||||||||
D & L | |||||||||
Requisito/Story/Issue1 | Subtarefa1 | Issue | Vários Pedidos Máster | ||||||
Chamado2 | 4190.048919.2014 (HIS.01960.2014) | ||||||||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | Outros<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
Objetivo
Registrar um controle de embarque vinculado a vários pedidos de compra, pois o fornecedor envia os produtos conforme ele recebe dos fabricantes.
Definição da Regra de Negócio
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Alteração | Menu do WinThor > 3010 |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
- Rotina 3010 – Gerenciar Importação [Controle de Embarque]
1 - Deverá ser possível gravar mais de um pedido master por controle de embarque;
2 - Deverá pesquisar um pedido máster, confirmar e preencher cabeçalho conforme comportamento atual da rotina. Esse pedido será considerado o pedido master principal;
3 - Deverá obrigar o preenchimento do Nº negociação e Nº proforma, caso estejam vazios, conforme comportamento atual da rotina;
4 - Deverá considerar as informações de nº proforma, nº negociação, cotação moeda estrangeira(custo e DI), parâmetros, percentual sobre o total da compra, modalidade de pagamento e observações sempre do pedido máster selecionado(principal);
5 - Na tela de confirmação dos itens no controle de embarque deverão existir 3 grids, uma para apresentar os pedidos master, outra para apresentar os itens dos pedidos master(conforme pedido selecionado) na grid anterior, e outra para apresentar os itens confirmados no controle de embarque;
6 - Na primeira grid do número 5, de informações do pedido master, deverá apresentar:
*Nº Ped. Máster Princ.
*Id Pedido Master
*Dt. emissão
*Valor Total
*Cód. Fornecedor
*Fornecedor
*Nº negociação
*Nº proforma
7 - Na segunda grid do número 5, de informações dos itens dos pedidos master(conforme seleção), deverá apresentar:
*Nº Ped. Controle
*Nº Ped. Master Princ
*Cod. Produto
*Descrição
*P Compra
*Qtde Pedida
*Qtde Saldo
*Embalagem
*Unidade
*NCM
*Bonificado
*Cód. Principal
*Embalagem Master
*Cód. Fábrica
8 - Na terceira grid do número 5, de itens confirmados no controle de embarque, deverá apresentar:
*Toda a grid já existente para essa opção
*Acrescentar Nº Ped. Master Princ e Nº proforma
9 - Deverá permitir agrupamento(configuração de grid) nas 3 grids do número 5;
10 - Deverá apresentar na primeira grid do número 5, os pedidos máster que pertencem ao mesmo fornecedor ou fornecedor da família e mesma unidade(máster ou venda) do pedido máster principal. O pedido máster principal deverá estar focado na grid;
11 - Caso seja selecionado um pedido máster do número 9 que não tenha Nº negociação ou Nº proforma, emitir uma mensagem que não é possível selecionar esse pedido, pois o mesmo não tem essas informações preenchidas e habilitar os campos para edição;
Mensagem: “Pedido máster não contem o Nº negociação e Nº proforma, não é possível avançar sem essas informações!”;
12 - Deverá apresentar na segunda grid do número 5, os itens do pedido máster selecionado na grid anterior;
13 - Deverá duplicar na terceira grid do número 5, os itens iguais confirmados no controle de embarque;
14 - Não deverá permitir a troca do item na tela do item na confirmação para o controle de embarque quando houver mais de um pedido máster;
15 - Deverá permitir quantidade total ou parcial na confirmação dos itens para o controle de embarque;
16 - Não deverá avançar caso não tenha sido selecionado ao menos um item do pedido máster principal selecionado no cabeçalho. Caso isto ocorra, exibir a mensagem:
“Nenhum item do pedido máster principal foi selecionado. Não é possível avançar!”
17 - Para continuar e concluir a inclusão do controle de embarque, deverá manter o comportamento atual da rotina;
18 - Na gravação do controle de embarque, deverá atualizar a política comercial e tributação conforme último item incluído. Igual processo da rotina 220;
19 - Na gravação do controle de embarque deverá gravar o NUMPEDPRINC na PCITEM;
20 - Na gravação do controle de embarque deverá gravar a quantidade entregue do respectivo pedido máster e a quantidade pedida(PCEST);
21 - Caso o controle de embarque seja cancelado ou um item seja excluído, deverá estornar as quantidades de entrega do respectivo pedido master.
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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