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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Incluir |
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| Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Preencha os campos e para prosseguir as opções são: - Fechar (para sair sem salvar a inclusão);
- Salvar e Criar Novo (salva a inclusão e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
- Confirmar (salva a inclusão e retorna à página inicial)
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Alterar |
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| Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado; Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Após efetuar os ajustes, clique em: - Fechar (para sair sem salvar a alteração);
- Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
- Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial)
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| Card |
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| No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados; Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda. Nesta opção não é possível efetuar alterações. |
| Card |
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| Outras Ações/ Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.  Image Added
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| Card |
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| Outras Ações /Excluir No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados; Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir; Clique na opção Outras Ações / Excluir; No alto da tela visualize esta mensagem sombreada: Tem certeza que deseja excluir o item abaixo? Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão. Certifique-se e para prosseguir, clique em: - Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
- Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).
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| Card |
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| No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados; Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda. Nesta opção não é possível efetuar alterações. |
| Card |
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| Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. Image Removed |
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As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações/.
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Outras Ações / Revalorizar TS | - Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações/ Ger. Financeiro;
- Ao concluir o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso.
- Clique em Fechar para retornar à tela principal.
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| Card |
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| Outras Ações / Casos s/ Contrato - Posicione o cursor no adiantamento,acesse Outras Ações/ Estornar;
- O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno.
- Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.
| | Card |
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| - Posicione o cursor no adiantamento,acesse Outras Ações/ Recibo;
- O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.
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Principais Campos
| Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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| Campo | Descrição |
| | Data inclusão | Data de inclusão do adiantamento. |
| Cód Grp Cliente | Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. |
Cód. Cliente | Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. |
| Cód. Loja | Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. |
Cód. Cli. Adi. | Código do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. |
Cód.Loja Adi. | Loja do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. |
Observação | Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito. |
Cód. Moeda | Moeda em que é feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores. |
Valor | Valor do adiantamento. |
Situação | 1-Em Andamento: Adiantamento ativo. 2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro). |
Tit gerado? | Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA Recebimento Antecipado). 1-Sim ou 2-Não |
Núm título | Número do título gerado no Financeiro. |
Histórico | Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. |
Banco/Agência/Conta | Dados da conta onde é creditado o adiantamento |
Escritório | Escritório de faturamento do cliente. |
Cód Caso | Caso referente ao adiantamento (dados apenas informativos). |
Tp Adto | Qual é o tipo de adiantamento, se Despesas, Honorários ou Ambos. Campo apenas informativo. |
Num Prov | Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. |
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| | | Vencimento | Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório) |
