TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Diferencial_de_Alíquota_C197

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ADEQUAR SPED FISCAL RJ

GERAR O VALOR DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1097

Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Tickets relacionados

2292.081603.2016(HIS.03200.2016)

Requisito

Gerar o valor do diferencial de alíquota

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows


Versão/Release:

Rotina 1097 - versão 26.00.14

 

 

Descrição

Criado os seguintes ajustes na aba Nacional: Diferencial de Alíquota - Entrada Consumo - Rot. 1301/3402, Diferencial de Alíquota Entrada Imobilizado - Rot. 3402 e Diferencial de Alíquota - Entradas de Consumo e Imobilizado - Rot. 1301/3402. 

Procedimento para Configuração

 

  1. Atualize a rotina 1097 para a versão 26.1300.582 15 ou superior;
    Atualize a rotina 1031 para a versão 26.13.163 ou superior.

    Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

 

Procedimento para Utilização

  • Acesse a rotina 1031, aba Relatórios Nacionais;
  • Informe filial e período;
  • Selecione o 10 - Relatório de Conferência de Redução da Base do ICMS normal e ST - Inciso I do Art. 1º e Inciso III do Art. 2º do Dec. 44.498/2013 ;
    • Clique o botão Imprimir;
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    Objetivo do Relatório:

    • Calcular o ICMS normal se não houvesse redução - Valor será gerado no SPED Fiscal em C197 aba Rio de Janeiro no Tipo ajuste - Redução de BC ICMS - inciso I do artigo 1º do Dec. 44.498/13; 
    • Calcular o ICMS ST se não houvesse redução. Valor será gerado no SPED Fiscal em C197 aba Rio de Janeiro no Tipo ajuste - Redução de BC ICMS/ST - inciso III do artigo 2º do Dec. 44.498/13;

    Regras do Relatório:

  • Relatório contempla apenas NF-e de saídas internas com CST ICMS 70;
  • Coluna BC ICMS sem Red. - Resultado da divisão da Base ICMS pelo Perc. Base Red. Normal;
  • Coluna Vl. ICMS Sem Red. - Resultado da multiplicação da BC ICMS sem Red. pelo Perc. ICMS normal;
  • Coluna BC ST sem Red. - Resultado da divisão da BC ST pelo Perc. Red. ST;
    • Coluna Vl. ST sem Red. - Resultado da multiplicação da BC ST sem Red. pela Alíq. Interna (alqicms1), subtraído o Vl. ICMS Sem Red.;
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    titleRotina 1097/ Novos Tipos de Ajustes
    1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
    2. Clique o botão Avançar;


    3. Selecione filial, período e clique o botão Aplicar Filtros;
    4. No menu Dados Adicionais selecione a opção Ajustes Doc. Fiscais;
    5. Acesse a aba Rio de JaneiroNacional, sub-aba Registros C197/D197;
    6. Na coluna Tipo Ajuste selecione o ajuste conforme necessidade;
    7. Preencha as demais colunas conforme necessidade;
    8. Clique o botão Salvar Ajuste;
    9. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.
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    titleRotina 1031 / Emitir Relatório
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