Histórico da Página
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
GRAVAÇÃO DE PRÉ-ENTRADA NOTA N E NOTA F
PROCESSO DE GERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR
GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML
CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE
LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO
Âncora GRAVAÇÃO DE PRÉ-ENTRADA NOTA N E NOTA F GRAVAÇÃO DE PRÉ-ENTRADA NOTA N E NOTA F
GRAVAÇÃO DE PRÉ-ENTRADA NOTA N E NOTA F
| GRAVAÇÃO DE PRÉ-ENTRADA NOTA N E NOTA F | |
| GRAVAÇÃO DE PRÉ-ENTRADA NOTA N E NOTA F |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Implementação: | Para otimizar o processo de entrada de pedido máster ou controle de embaraque foi incluído no sistema o processo para gravar pré-entrada de nota N e F. Para mais informações acesse o DT_Gravação_de_Pré-Entrada_Nota_N_e_Nota_F. |
| Versão: | Rotina 3007 - 28.07.00 Rotina 3010 - 28.07.03 |
Âncora PROCESSO DE GERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR PROCESSO DE GERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR
PROCESSO DE GERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR
| PROCESSO DE GERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR | |
| PROCESSO DE GERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Implementação: | Ajustado processo de nota fiscal complementar de outros custos para gerar a partir do parâmetro 3950 - Gerar nota fiscal complementar dos novos custos lançados na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Geração_Nota_Complementar. |
Versão: | Rotina 132 - 28.07.01 Rotina 3010 - 28.11.11 |
Âncora GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML
GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML
| GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML | |
| GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | Para otimizar o processo de entrada de mercadoria foi incluída na rotina 1301 - Receber Mercadoria uma opção para gerar o pedido de compra via XML. Para mais informações acesse o DT_Importação_de_XML_para_Montagem_de_Pedido. |
| Versão: | 28.03.00 |
Âncora PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS
PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS
| PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS | |
| PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras |
Implementação: | Agora será possível realizar a importação do arquivo XLS com a precificação do produto por meio da rotina 201 - Precificar Produto, agilizando e otimizando o processo de precificação. Para mais informações acesse o DT_Importar_Planilha_com_Preço_de_Venda. |
| Versão: | 28.04.00 |
Âncora CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE
CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE
| CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE | |
| CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras e 3 - Venda |
Implementação: | Para aumentar o desempenho no cadastro de dados foi incluída na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor uma opção para cadastrar o fornecedor como cliente acionando automaticamente a rotina 302 - Cadastrar Cliente com os dados já preenchido, tornando desnecessária a obrigação de digitar duas vezes as mesmas informações. Para mais informações acesse os DT's: |
| Versão: | Rotina 202 - 28.07.00 Rotina 302 - 28.08.00 |
Âncora VÁRIOS PEDIDOS MÁSTER VÁRIOS PEDIDOS MÁSTER
VÁRIOS PEDIDOS MÁSTER
| VÁRIOS PEDIDOS MÁSTER | |
| VÁRIOS PEDIDOS MÁSTER |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Implementação: | A rotina 3010 - Digitar pedido de compra máster foi alterada para permitir criar um controle de embarque com vários pedidos de compra máster. Para mais informações acesse o DTxxxxx ou, se preferir, acesse o tutorial xxxxx |
| Versão: | xxx |
Âncora LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO
LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO
| LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO | |
| LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística | |||||
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria e 18 - Contas a Receber de Fornecedor | |||||
Implementação: | Criado processo de lançamento de desconto financeiro avulso. Para mais informações acesse os DT's: DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1302 DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1307 DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1804 | |||||
| Versão: |
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas