Implementação:

Ao realizar devolução de  venda  em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente  permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. 

Para mais informações acesse os documentos:

• DT_Não_Gerar_Crédito_Quando_a_Cobrança_da_Nota__de_Venda__For_SupplierCard.

• DT_Validar_Cartão_SupplierCard_Ao_Alterar_Pedido.
• DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard.
• DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.
• DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard.

Criada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido..

Implementação:

Agora, ao realizar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard é exibido o botão SupplierCard permitindo que operador do sistema altere a condição de pagamento/financiamento informada no pedido.

Para mais informações acesse os documentos:

• DT_Validar_Cartão_SupplierCard_Ao_Alterar_Pedido.
• DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard.
• DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.
• DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard.

Implementação:

Criada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido..

Implementação:

Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência). 

Para mais informações acesse o DT_Validar_Raiz_do_CNPJ.. 

Implementação:

Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo Supplier para registrar os limites concedidos por ela a cada cliente.

Para mais informações acesse os documentos:

DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard.

 DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.

DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard.

Implementação:

Agora, ao faturar pedido de venda, o WinThor  validará se o valor do pedido é compatível com o saldo disponível para o cartão do parceiro - Processo SUPPLIERCARD.

Para mais informações acesse os documentos:

 DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.

DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplieCard.

DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplieCard.