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Quando assinalado, indica que as operações pertencentes a ordens firmes serão atualizadas conforme o novo sequenciamento. Ou seja, se a operação for alocada em um novo centro de trabalho, ou se sofrer mudanças em suas datas e tempos, essas informações serão atualizadas.

Quando assinalado, será alterada as datas de início e término das ordens reprogramadas.

Quando assinalado, as ordens de produção são criadas normalmente, porém as atualizações nas operações não serão realizadas. Caso a opção não seja assinalada, as informações que são utilizadas pelo Chão de Fábrica para alocação de atividades continuarão sendo atualizadas.

Selecionar o tipo de ordem de produção criada. Quando a integração APS x Protheus estiver habilitada, será habilitada a opção para filtrar qual tipo de ordem de produção será criada no Protheus.

As opções disponíveis são:

• Prevista.

• Firme.

Quando selecionado, indica que a atualização de dados será feita via integração XML (integração com Protheus e Logix), caso contrário a integração ocorrerá via banco de dados Progress (integração com Datasul).

Essa parametrização permanece desabilitada, respeitando o ERP selecionado em Parâmetros APS (DB1000).

O conteúdo das mensagens obedece às parametrizações e regras de negócio descritas no Manual de Integração APS x Protheus e APS x Logix.

Quando assinalado, indica que o APS não envia as transações de alteração de Ordem de Produção (e suas respectivas entidades dependentes: Reservas e Operações).

Quando assinalado, o APS não envia as transações de eliminação de Ordem de Produção (e suas respectivas entidades dependentes: Reservas e Operações).

Quando assinalado, indica que deve ser feita a confirmação das programações de recebimento para os estabelecimentos solicitantes.

Quando assinalado, indica que deve ser feita as solicitações de produções para os estabelecimentos produtores. Todos os itens que não são produzidos no estabelecimento da malha produtiva do cenário, serão solicitados ao estabelecimento produtor caso não tenha-se saldo disponível em estoque no estabelecimento origem.

Quando assinalado, indica que deve ser feita a confirmação da programação das ordens de compra. 

Indica até qual data as ordens devem ser confirmadas. Se, por exemplo, for informada a data de 30/05/2014, serão confirmadas as ordens que foram programadas para ser iniciadas ou emitidas até essa data.

Para se ter um controle adequado das ordens de produção e de compras, recomenda-se confirmar ordens para períodos curtos, de acordo com o ciclo de planejamento, evitando criar um grande volume de ordens que podem aguardar para serem emitidas. Trabalhando dessa forma também se ganha na performance do sistema, que dará ao usuário mais agilidade e flexibilidade para atender às alterações de mercado ou a um problema na produção. Se, por exemplo, o planejamento é executado a cada dois dias, recomenda-se confirmar as ordens somente para os próximos dois dias.

A data sugerida de confirmação será a data de referência, acrescida do número de dias de horizonte de confirmação. Ambos os parâmetros estão definidos no cenário.

Quando assinalado, indica que as ordens de compra geradas devem ser divididas entre os fornecedores. Para que essa divisão ocorra, é necessário que o item da ordem possua fornecedores ativos e que estes tenham um percentual de compras diferente de zero.

Será gerada uma ordem de compras para cada fornecedor que atenda a estas especificações com quantidade proporcional ao percentual de compras em relação à quantidade da ordem original, arredondada pelo lote mínimo de compras e pelo lote múltiplo do fornecedor.

Além de criar as ordens, caso o fornecedor possua cotação automática, é criada para a ordem uma cotação já aprovada, com base nas informações da tabela de preços.

Quando assinalado, indica que devem ser geradas ordens de compra múltiplas em função da quantidade pré-definida para o item.

Exemplo:

1000.01

1000.02

1000.03

Onde a única variação se dá na sequência de numeração da ordem.

Quando selecionado, o sistema efetua a reprogramação das ordens de compra que são candidatas à deleção¹, porém possuem demanda dentro do planejamento. Neste caso, o APS reprograma a ordem que seria excluída, ao invés de criar uma nova ordem (reprogramar uma ordem de compra significa alterar as datas e/ou a quantidade desta ordem).

Ordens de compras que não possuem demanda para o ERP Datasul, as ordens de compra são listadas como sugestão para eliminação. Para o ERP Logix, efetua o cancelamento das ordens de compra.

As ordens de compra que não atendem às regras acima são criadas normalmente. 

Quando selecionado, o sistema reprograma somente as parcelas de ordens de compra com situação "Não Confirmada". As demais ordens não serão reprogramadas. Nesta situação também gera a listagem com as ordens que deveriam ter sido reprogramadas para ação manual do usuário de Compras.

Inserir o caminho e o nome do arquivo no qual será gerada a listagem (em planilha) das ordens que precisam ser excluídas/reprogramadas. O botão ao lado do campo "Arquivo", abre uma caixa de diálogo para facilitar a busca do diretório/arquivo.