Ao iniciar o pedido

1) Na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra clique o botão Incluir;

2) Informe o Fornecedor e selecione a aba Parâmetros;

3) Marque as opções referentes ao PIS/

COFINS que irão compor sua entrada.

Após gravar o pedido (sem realizar entrada)

1) Clique o botão Aplicar e selecione a opção 01 - Parâmetros gerais do pedido;

2) Marque as opções referentes ao PIS/COFINS que irão compor sua entrada.

Para um fornecedor específico

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique Manutenção de registro;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

3) Selecione o fornecedor desejado e clique duas vezes;

4) Na caixa 5.1.5 - PIS/COFINS, selecione a

opção Sim

 dos campos que irão compor seu PIS/COFINS.