TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Não Abater Crédito do Cliente Para Pedidos E-Commerce.

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NÃO ABATER CRÉDITO DO CLIENTE PARA PEDIDOS

ECOMENMERCE 

E-COMENMERCE 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC sistemas 

Segmento Executor:D&L

Módulo:

14 - Faturamento

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1400

Atualizar Procedures

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

132

Parâmetros da Presidência

560

Atualizar Banco de Dados

 

 

Chamado/Ticket:

984.046689.2017 (HIS.01562.2017 )

Tabelas Utilizadas: Informe o requisito relacionado (Issue).

 560


País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

Rotina 1400 - (AGUARDAR TESTE P/ INFORMAR VERSÃO)

Objetivo

 

O WinThor deverá possibilitar Possibilitar a não utilizarutilização odo limite de creditocrédito do cliente ao realizar o faturamento de um pedido de venda oriundo do e-commerce.

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

132 - Parâmetros da Presidência

Alteração

Menu do WinThor -> 132

- Deverá ser criado novo parâmetro para definir se irá ou não utilizar o credito do cliente no faturamento para vendas e-commerce.

1400 - Atualizar Procedures

Envolvida

Menu do WinThor -> 1400

- A rotina 1400 deverá passar a validar o novo parâmetro da presidência.

 

** Rotina 132 - Parâmetros da Presidência


 1 . Deverá ser criado um novo parâmetro para definir se irá ou não utilizar o credito do cliente no faturamento para vendas e-commerce:

 1.1 Descrição do parâmetro: Utiliza limite de credito no faturamento para vendas tipo e-commerce;

 1.2 O novo parâmetro deverá permitir os seguintes valores Sim(S) e Não(N);

 1.3 O valor default deverá ser Sim(S).


** Rotina 1400 - Atualizar Procedures


 1. A package de faturamento (Rotina 1400) deverá:

  1.1 Passar a validar o novo parâmetro da presidência criado acima (Rotina 132, critério 1);

 1.2 Caso  novo parâmetro esteja marcado como Sim(S) o sistema não deverá sofrer alterações;

 1.3 Caso o novo parâmetro esteja marcado como Não(N) o sistema não deverá efetuar a utilização do credito do cliente no ato do faturamento.


Procedimento para Utilização


<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.



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