Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Empresas | Permite selecionar uma ou mais empresas por meio do conceito FILIAL x MATRIZ SUP0755(Empresas para Centralização Estoque).
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| Comprador | Código do comprador responsável pela compra dos itens registrados na ordem de compra.
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| Ordens | Permite selecionar uma ou mais ordens de compras a serem consideradas no processo de geração de coleta de preços. Ao selecionar esta opção deverá ser informada uma lista com o número das ordens de compras desejadas |
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| Famílias | Permite selecionar uma ou mais famílias de materiais a serem consideradas no processo de geração de coleta de preços. Ao selecionar esta opção deverá ser informada uma lista com o código das famílias desejadas. Somente as ordens pendentes dos materiais associados às famílias informadas serão consideradas no processamento. |
| Fornecedores | Permite informar a lista de fornecedores para os quais será enviada a coleta de preços a ser gerada. Ao selecionar esta opção deverá ser informada uma lista com o código dos fornecedores desejados. Será gerada uma coleta de preços de materiais para cada um dos fornecedores informados. |
| Tipo item | Indicador do tipo do item registrado na ordem de compra que deverá ser considerado no processo de geração de coleta de preços. T - Todos. Todas as ordens independente do tipo do item a ela vinculado serão consideradas no processamento. D - Débito direto. Somente as ordens de compra registradas para os itens que não tenham controle de estoque na empresa MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral) serão consideradas no processamento. E - Estoque. Somente as ordens de compra registradas para os itens que tenham controle de estoque na empresa MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral) serão consideradas no processamento. |
| Tipo fornecedor | Permite restringir o processo de geração de coletas a ponto de somente gerar a coleta de preços para cada fornecedor, contendo itens habilitados ou credenciados pela empresa para cada fornecedor SUP0090 (Manutenção Cadastro). T - Todos. Desconsidera a situação de aprovação do item por fornecedor para o processo de geração de coleta. H - Habilitado. Somente irá considerar item X fornecedor em situação "Habilitado" na empresa. Q - Qualificado. Somente irá considerar item X fornecedor em situação "Qualificado" na empresa. |
| Ordem | Número da ordem de compra ou solicitação de compra. |
| Família | Código da família associada ao item da ordem de compra. |
| Fornecedor | Código de identificação do fornecedor para o qual será gerada coleta de preços. |
| Tipo ordem | Permite restringir o processo de geração de coletas a ponto de somente gerar a coleta de preços para ordens com ou sem cotação. 1 - Todos. Desconsidera a seleção de tipo de ordens. 2 - Ordens sem cotação. Somente irá considerar ordens sem cotação. 3 - Ordens com cotação. Somente irá considerar ordens com cotação. |
| Apenas fornecedores credenciados |
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| Permite selecionar um ou mais fornecedores credenciados a serem considerados no processo de geração de coleta de preços. Ao selecionar esta opção deverá ser informado dentre os fornecedores selecionados pelas ordens de compra qual deve ser considerado no processo. | |
| Grupos estoque | Indica se serão ou não selecionados um ou mais grupos de controle de estoque para serem consideradas no processo de geração de coleta de preços. |
| Grupo estoque | Código do grupo de estoque a ser considerado. Por meio do Zoom (CTRL - Z), será exibido os grupos de estoque disponíveis no sistema. |
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